Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2112 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 05/09/2025 - 13:55:13

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 10070037 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO IRRF , NFº 154 DO CREDOR : BRANCA INFRAESTRUTURA.	100070000 IRRF	642,24
DESPESA EXTRA: 10070038 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 154 DO CREDOR : BRANCA INFRAESTRUTURA.	100060000 ISS	535,20
DESPESA EXTRA: 10070039 - DATA: 10/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO INSS , NFº 154 DO CREDOR : BRANCA INFRAESTRUTURA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.177,45
DESPESA EXTRA: 10070056 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO IRRF , DA NFº 2541D DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAES.	100070000 IRRF	64,80
DESPESA EXTRA: 10070057 - DATA: 10/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO INSS , DA NFº 2541DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAES.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	142,55
DESPESA EXTRA: 10070060 - DATA: 10/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2546 DO CREDOR: LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100060000 ISS	2.319,48
DESPESA EXTRA: 10070059 - DATA: 10/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2546 DO CREDOR: LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.102,85
DESPESA EXTRA: 09070002 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 327 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.	100070000 IRRF	610,95
DESPESA EXTRA: 09070003 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 327 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.	100060000 ISS	1.272,82
DESPESA EXTRA: 09070004 - DATA: 09/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 327 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.120,08
DESPESA EXTRA: 09070006 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3228 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.	100070000 IRRF	46,08
DESPESA EXTRA: 09070008 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2126 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.	100070000 IRRF	5.155,66
DESPESA EXTRA: 09070009 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2126 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.	100060000 ISS	4.296,38
DESPESA EXTRA: 09070010 - DATA: 09/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2126 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.452,04
DESPESA EXTRA: 09070012 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 137266 DO CREDOR : PNEUS CANTEIRO LTDA.	100070000 IRRF	42,48
DESPESA EXTRA: 09070030 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2027777 DO CREDOR : ICMED-INST CLINICAS MEDICAS.	100070000 IRRF	92,88
DESPESA EXTRA: 09070033 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 173 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	100070000 IRRF	825,65
DESPESA EXTRA: 09070034 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 173 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	100060000 ISS	2.064,13
DESPESA EXTRA: 09070035 - DATA: 09/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 173 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.541,08
DESPESA EXTRA: 09070039 - DATA: 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 782 DO CREDOR : VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS.	100060000 ISS	540,37
DESPESA EXTRA: 09070040 - DATA: 09/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 782 DO CREDOR : VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.188,80
DESPESA EXTRA: 08070001 - DATA: 08/07/2025 SIND.EMPREGADOS ESTAB DE SERVILOS DE SAUDE NO EST	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100158040 SINDI SAÚDE	75,90
DESPESA EXTRA: 08070002 - DATA: 08/07/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	5.004,11
DESPESA EXTRA: 08070003 - DATA: 08/07/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	150,54
DESPESA EXTRA: 08070004 - DATA: 08/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	41.151,53
DESPESA EXTRA: 08070005 - DATA: 08/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100070000 IRRF	143.445,91
DESPESA EXTRA: 08070006 - DATA: 08/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100158035 FALTAS	2.468,88
DESPESA EXTRA: 08070007 - DATA: 08/07/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.955,57
DESPESA EXTRA: 08070008 - DATA: 08/07/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	48.983,58
DESPESA EXTRA: 08070009 - DATA: 08/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100000025 RESTITUIÇÃO	11.229,90

Lista de despesas extra

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