Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2112 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 05/09/2025 - 13:55:13

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 08070050 - DATA: 08/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100070000 IRRF	7.428,25
DESPESA EXTRA: 08070051 - DATA: 08/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	2.302,96
DESPESA EXTRA: 08070052 - DATA: 08/07/2025 BANCO DO BRADESCO	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	648,95
DESPESA EXTRA: 08070053 - DATA: 08/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100070000 IRRF	749,51
DESPESA EXTRA: 08070054 - DATA: 08/07/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	219,29
DESPESA EXTRA: 08070055 - DATA: 08/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	649,06
DESPESA EXTRA: 08070056 - DATA: 08/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100070000 IRRF	371,41
DESPESA EXTRA: 08070057 - DATA: 08/07/2025 SIATRANS - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100158052 SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO	284,56
DESPESA EXTRA: 08070058 - DATA: 08/07/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	125,45
DESPESA EXTRA: 08070059 - DATA: 08/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	20.718,36
DESPESA EXTRA: 08070060 - DATA: 08/07/2025 BANCO DO BRADESCO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	1.611,02
DESPESA EXTRA: 08070061 - DATA: 08/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100158035 FALTAS	121,44
DESPESA EXTRA: 08070062 - DATA: 08/07/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	942,08
DESPESA EXTRA: 08070063 - DATA: 08/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100070000 IRRF	356,23
DESPESA EXTRA: 07070002 - DATA: 07/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 136992 DO CREDOR : PNEUS CATEIROS LTDA.	100070000 IRRF	17,04
DESPESA EXTRA: 04070053 - DATA: 04/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 136167 DO CREDOR : PNEUS CANTEIROS LTDA.	100070000 IRRF	45,36
DESPESA EXTRA: 04070055 - DATA: 04/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3199DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.	100070000 IRRF	16,80
DESPESA EXTRA: 04070057 - DATA: 04/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15409 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERÇOS LTDA.	100070000 IRRF	13,12
DESPESA EXTRA: 04070059 - DATA: 04/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 10329DO CREDOR : YBP COMERCIO LTDA EPP.	100070000 IRRF	191,71
DESPESA EXTRA: 03070010 - DATA: 03/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15488 DO CREDOR: FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS .	100070000 IRRF	2,02
DESPESA EXTRA: 03070012 - DATA: 03/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 136214 DO CREDOR: PNEUS CANTEIRO LTDA.	100070000 IRRF	10,08
DESPESA EXTRA: 03070014 - DATA: 03/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 7788 DO CREDOR: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA-DM.	100070000 IRRF	181,08
DESPESA EXTRA: 03070018 - DATA: 03/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 231479 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIREA -EIRELI.	100070000 IRRF	13,33
DESPESA EXTRA: 03070020 - DATA: 03/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 231960 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIREA -EIRELI	100070000 IRRF	4,00
DESPESA EXTRA: 03070023 - DATA: 03/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 10740 DO CREDOR: BIDEN COMERCIAL -EPP.	100070000 IRRF	148,35
DESPESA EXTRA: 03070045 - DATA: 03/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15343 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.	100070000 IRRF	33,45
DESPESA EXTRA: 03070047 - DATA: 03/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15348 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.	100070000 IRRF	4,97
DESPESA EXTRA: 03070049 - DATA: 03/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15305 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.	100070000 IRRF	5,21
DESPESA EXTRA: 03070051 - DATA: 03/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31250 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRE DEMORAIS LTDA.	100070000 IRRF	5,76
DESPESA EXTRA: 03070053 - DATA: 03/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31326 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRE DEMORAIS LTDA.	100070000 IRRF	5,76

Lista de despesas extra

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