Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 1779 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 01/10/2026 - 11:21:31

Identificação da despesa extra Fornecedor	Órgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 04080051 - DATA: 04/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3688 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREIDO E CIA.	100070000 IRRF	37,09
DESPESA EXTRA: 04080053 - DATA: 04/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3684 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.	100070000 IRRF	11,05
DESPESA EXTRA: 04080060 - DATA: 04/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 07/2026	100070000 IRRF	68,99
DESPESA EXTRA: 04080061 - DATA: 04/08/2026 BANCO DO BRASIL S.A.	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 07/2026	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	1.110,70
DESPESA EXTRA: 04080062 - DATA: 04/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 07/2026	100070000 IRRF	6.539,74
DESPESA EXTRA: 04080063 - DATA: 04/08/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 07/2026	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62,42
DESPESA EXTRA: 04080064 - DATA: 04/08/2026 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 07/2026	100158029 ARAJARÁ PARK.	26,85
DESPESA EXTRA: 04080065 - DATA: 04/08/2026 BANCO DO BRADESCO	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 07/2026	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	448,86
DESPESA EXTRA: 04080066 - DATA: 04/08/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 07/2026	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	3.446,20
DESPESA EXTRA: 29070004 - DATA: 29/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO ISS, NFº 129 DO CREDOR :VENUS SERVIÇOSE ENTRETENIMENTOS LTDA.	100060000 ISS	733,74
DESPESA EXTRA: 29070005 - DATA: 29/07/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO INSS, NFº 129 DO CREDOR :VENUS SERVIÇOSE ENTRETENIMENTOS LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.345,18
DESPESA EXTRA: 29070008 - DATA: 29/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 45153 DO CREDRO : CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA.	100070000 IRRF	167,70
DESPESA EXTRA: 29070010 - DATA: 29/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 45579 DO CREDRO : CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA.	100070000 IRRF	220,66
DESPESA EXTRA: 28070002 - DATA: 28/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 243893, DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	100070000 IRRF	12,42
DESPESA EXTRA: 28070004 - DATA: 28/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 3903 DO CREDRO : DIEGO PEREIRA FECHINE -ME.	100070000 IRRF	10,69
DESPESA EXTRA: 28070009 - DATA: 28/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, NFº 6188 DO CREDOR : SAMAPIO E LOPES LTDA.	100070000 IRRF	4,16
DESPESA EXTRA: 27070010 - DATA: 27/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14048,14047 DO CREDOR : CMF DISTIBUIDORA DE MEDICAMNTOS LTDA.	100070000 IRRF	94,56
DESPESA EXTRA: 27070013 - DATA: 27/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 18915 O CREDOR : FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	100070000 IRRF	6,35
DESPESA EXTRA: 27070014 - DATA: 27/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1724 O CREDOR : FDIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS.	100070000 IRRF	23,67
DESPESA EXTRA: 24070003 - DATA: 24/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3600 DO CREDRO : FEÇIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.	100070000 IRRF	6,33
DESPESA EXTRA: 24070005 - DATA: 24/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3619 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.	100070000 IRRF	7,81
DESPESA EXTRA: 24070007 - DATA: 24/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISS DO CREDOR : LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100060000 ISS	99,11
DESPESA EXTRA: 24070008 - DATA: 24/07/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA NFº 2699 DO CREDOR : LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	181,70
DESPESA EXTRA: 24070012 - DATA: 24/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISS DA NFº 147 DO CREDOR :TR EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.	100060000 ISS	3.502,34
DESPESA EXTRA: 24070013 - DATA: 24/07/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA NFº 147 DO CREDOR :TR EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.420,96
DESPESA EXTRA: 23070024 - DATA: 23/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 19016,13036 DO CREDRO : FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	100070000 IRRF	386,44
DESPESA EXTRA: 23070026 - DATA: 23/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 19079 DO CREDRO : FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	100070000 IRRF	10,20
DESPESA EXTRA: 23070029 - DATA: 23/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 2698 DO CREDRO : LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI	100060000 ISS	831,48
DESPESA EXTRA: 23070030 - DATA: 23/07/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2698 DO CREDRO : LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.524,37
DESPESA EXTRA: 23070032 - DATA: 23/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 246384 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	32,90

Lista de despesas extra

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