| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
01090011
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: OSB8828, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA D [...]
|
EMPENHADO |
408,66 |
|
| 01/09/2025 |
01090010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
2.416,11 |
|
| 01/09/2025 |
01090009
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE J [...]
|
EMPENHADO |
24.869,70 |
|
| 01/09/2025 |
01090008
INSTITUTO GUARDIAO EDUCACIONAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA - PROERD, CONSISTENTES NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIF [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090007
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTO DO NE 02060106, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANH [...]
|
EMPENHADO |
50.800,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMN 6892 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
636,75 |
|
| 01/09/2025 |
01090005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMN 6892 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
1.245,62 |
|
| 01/09/2025 |
01090004
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109001/25.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 01/09/2025 |
01090004
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109001/25.
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 01/09/2025 |
01090003
NICODEMOS LUCENA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109002/25.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 01/09/2025 |
01090003
NICODEMOS LUCENA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109002/25.
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 01/09/2025 |
01090002
C L F COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
37,50 |
|
| 01/09/2025 |
01090001
C L F COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080028
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SANEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E FECHAMENTO DO TRECHO DO PROLONGAENTO DA RUA VEREADOR JONAS MAURICIO , INTERLI [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,60 |
|
| 01/09/2025 |
01080025
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
LIQUIDADO |
10.523,83 |
|
| 01/09/2025 |
01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ,SAUDE,COGERH E CASA CIVIL, NO DI [...]
|
PAGO |
858,42 |
|
| 01/09/2025 |
01080009
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020058 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE POR INT [...]
|
LIQUIDADO |
3.032,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA:OSP-5092, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
|
PAGO |
4.545,53 |
|
| 01/09/2025 |
01070016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PAS [...]
|
LIQUIDADO |
826,74 |
|
| 29/08/2025 |
31030041
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
26.755,85 |
|
| 29/08/2025 |
31030041
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, R [...]
|
LIQUIDADO |
26.755,85 |
|
| 29/08/2025 |
30070007
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: COMISSIONADOS COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
7.215,43 |
|
| 29/08/2025 |
30070007
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: ADM. SAÚDE COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
167.873,00 |
|
| 29/08/2025 |
30070007
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
167.873,00 |
|
| 29/08/2025 |
30070007
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
7.215,43 |
|
| 29/08/2025 |
29080005
CAMILO DE O. LOUREN?O - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SRVIÇOS ASSISTENCIAIS A SER DESTINADOS AOS CAMPEONATOS JARDINENSES DE FUTEBOL DE CAMPO,FUTSAL E VOLEIBOL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
6.330,41 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
JOSE MURILO HIGINO PARENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE FAZER COBERTURA E ACOMPANHAR O PROJETO EM REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS , SA [...]
|
LIQUIDADO |
1.251,78 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
JOSE MURILO HIGINO PARENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE FAZER COBERTURA E ACOMPANHAR O PROJETO EM REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS , SA [...]
|
EMPENHADO |
1.251,78 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
CIRIA ALVES RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
CIRIA ALVES RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
|
EMPENHADO |
572,24 |
|
| 29/08/2025 |
29080002
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 29/08/2025 |
29080002
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
|
EMPENHADO |
572,24 |
|
| 29/08/2025 |
29080001
IVG BRASIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 23034.028908/2022-18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC TENDO COMO ÓRGÃO GERENCIADOR O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME [...]
|
EMPENHADO |
919.124,14 |
|
| 29/08/2025 |
29070004
JOCELAINE DOS SANTOS MELO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DE JOCELAINE DOS SANTOS MELO, CONFORME PROCESSO N° 0005558-16.2016.8.06.0109/0003209-11.2014.8.06.0109/ 0005556-46 [...]
|
PAGO |
7.088,24 |
|
| 29/08/2025 |
28080008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
|
LIQUIDADO |
1.119,83 |
|
| 29/08/2025 |
28080005
JOSE ROZILDO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE ACOMPANHAR OS ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025 , NA CIDADE DE FORT [...]
|
PAGO |
643,80 |
|
| 29/08/2025 |
28080005
JOSE ROZILDO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE ACOMPANHAR OS ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025 , NA CIDADE DE FORT [...]
|
PAGO |
643,80 |
|
| 29/08/2025 |
28080004
FLAVIO SOARES ROMAO JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.144,47 |
|
| 29/08/2025 |
28080004
FLAVIO SOARES ROMAO JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.144,47 |
|
| 29/08/2025 |
28080003
CRISTIANE ALVES DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.144,47 |
|
| 29/08/2025 |
28080003
CRISTIANE ALVES DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.144,47 |
|
| 29/08/2025 |
28080002
ELEONOR MARTINS DE SOUSA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.144,47 |
|
| 29/08/2025 |
28080002
ELEONOR MARTINS DE SOUSA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.144,47 |
|
| 29/08/2025 |
28080001
MARILENE NUNES DA SILVA BATISTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO , DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS , NO DISTRITO DE HORIZONTE , ZONA RURAL DE JARDIM -CE, CONFORME PROCESSO ADMI [...]
|
PAGO |
50.008,00 |
|
| 29/08/2025 |
28080001
MARILENE NUNES DA SILVA BATISTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO , DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS , NO DISTRITO DE HORIZONTE , ZONA RURAL DE JARDIM -CE, CONFORME PROCESSO ADMI [...]
|
PAGO |
50.008,00 |
|
| 29/08/2025 |
28070006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
28070004
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
28070003
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
28070002
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
28040008
FOPAG - SAAEJ
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
25.809,59 |
|
| 29/08/2025 |
28040008
FOPAG - SAAEJ
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SAAEJ MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 0201010 [...]
|
LIQUIDADO |
25.809,59 |
|
| 29/08/2025 |
28040006
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
23.187,97 |
|
| 29/08/2025 |
28040006
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
23.187,97 |
|
| 29/08/2025 |
28040004
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
3.189,56 |
|
| 29/08/2025 |
28040004
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.189,56 |
|
| 29/08/2025 |
28040003
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 29/08/2025 |
28040003
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 29/08/2025 |
27080016
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: COMISSIONADOS COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
48.661,94 |
|
| 29/08/2025 |
27080016
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
48.661,94 |
|
| 29/08/2025 |
27080015
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. EMAD COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
393,59 |
|
