| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
16040003
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU'S, COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
2.599,90 |
|
| 22/04/2025 |
16040003
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU'S, COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.599,90 |
|
| 22/04/2025 |
16040002
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DE COTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
5.199,80 |
|
| 22/04/2025 |
16040002
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DE COTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
5.199,80 |
|
| 22/04/2025 |
14040004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
213,10 |
|
| 22/04/2025 |
14040003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
307,23 |
|
| 22/04/2025 |
14040002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8528, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
163,86 |
|
| 22/04/2025 |
14040001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8828, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
503,31 |
|
| 22/04/2025 |
07020006
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/04/2025 |
07020005
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
07010012
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.21.1.
|
LIQUIDADO |
377,76 |
|
| 22/04/2025 |
07010010
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.11.21.1.
|
LIQUIDADO |
751,85 |
|
| 22/04/2025 |
04040003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
|
PAGO |
36.114,70 |
|
| 22/04/2025 |
03040003
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 22/04/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
187,40 |
|
| 22/04/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
22,76 |
|
| 22/04/2025 |
03020025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
216,60 |
|
| 22/04/2025 |
02010183
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO RORIZ, Nº21, CENTRO, JARDIM/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010179
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA APAE, LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR, Nº134, BAIRRO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
2.085,20 |
|
| 22/04/2025 |
02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER MEDICAMENTOS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA 0804001/25.
|
PAGO |
381,49 |
|
| 22/04/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.342,31 |
|
| 22/04/2025 |
02010051
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
623,91 |
|
| 22/04/2025 |
02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
746,79 |
|
| 22/04/2025 |
02010018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.150,52 |
|
| 22/04/2025 |
02010002
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. COMP. 04/2025.
|
PAGO |
812,75 |
|
| 22/04/2025 |
01040022
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 202 [...]
|
LIQUIDADO |
6.612,56 |
|
| 22/04/2025 |
01040015
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010011, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
841,36 |
|
| 22/04/2025 |
01040014
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010007, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO ORGAO SAAEJ DE JARDIM/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.679,97 |
|
| 22/04/2025 |
01040012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 020 [...]
|
LIQUIDADO |
19.850,48 |
|
| 17/04/2025 |
30010043
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/04/2025 |
28020009
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PERIODO 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
635,60 |
|
| 17/04/2025 |
28020008
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5036.
|
PAGO |
537,12 |
|
| 17/04/2025 |
28020006
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PERIODO 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
520,45 |
|
| 17/04/2025 |
23010005
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
3.134,70 |
|
| 17/04/2025 |
23010003
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
4.720,15 |
|
| 17/04/2025 |
17040001
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 13, EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPOSIÇÃO,CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MANUTENÇÃO DE CALHAS E DRENAGENS PLUVIAIS,BUEIROS EXISTENT [...]
|
EMPENHADO |
37.497,08 |
|
| 17/04/2025 |
13020002
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. 03/2025.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 17/04/2025 |
12020002
INTERSOL SERVIOS DE INFORMTICA LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 17/04/2025 |
11030004
C L F COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 17/04/2025 |
08010006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A PUBLICAÇÃO SEMACE.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 17/04/2025 |
07020002
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
07020001
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 17/04/2025 |
03020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - EPIDEMIOLOGIA.
|
PAGO |
13.176,09 |
|
| 17/04/2025 |
03020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - VIGILANCIA SANITARIA.
|
PAGO |
2.119,33 |
|
| 17/04/2025 |
02010176
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 17/04/2025 |
02010154
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. IAF.
|
PAGO |
8.970,20 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL - PISO DA ENFERMAGEM COMP. 03/2025.
|
PAGO |
17.086,75 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. PSF.
|
PAGO |
15.546,58 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. NASF.
|
PAGO |
5.099,95 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - NASF.
|
PAGO |
376,72 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
|
PAGO |
1.934,90 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ADM PSF.
|
PAGO |
72.251,45 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ACS.
|
PAGO |
15.593,88 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ACS COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
2.993,16 |
|
| 17/04/2025 |
02010151
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS, DIETAS , FRALDAS E SUPLEMENTOS NA CEDULA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 17/04/2025 |
02010110
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSINEIDE DOS SANTOS, EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 17/04/2025 |
02010110
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA MARIZETE SILVA RODRIGUES EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIP [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 17/04/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS E INSUMOS NA COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB-SESA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025, [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
