Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/01/2025 |
02010112
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
382,14 |
|
20/01/2025 |
02010071
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.461,59 |
|
20/01/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
5.297,85 |
|
20/01/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.297,85 |
|
20/01/2025 |
02010058
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ELETRO BOMBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
34.592,80 |
|
20/01/2025 |
02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.219,34 |
|
20/01/2025 |
02010033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL
|
PAGO |
2.087,13 |
|
20/01/2025 |
02010033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.087,13 |
|
20/01/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
5.715,92 |
|
20/01/2025 |
02010015
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,42 |
|
20/01/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.383,86 |
|
20/01/2025 |
02010012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
23,50 |
|
20/01/2025 |
02010012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
23,50 |
|
20/01/2025 |
02010005
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
31.976,50 |
|
17/01/2025 |
17010005
ARLETE NOGUEIRA LINS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DO CEI TIO MIKEY - ANEXO, LOCALIZADO NA RUA PADRE JOÇO BANDEIRA N206 - BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
17/01/2025 |
17010005
ARLETE NOGUEIRA LINS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DO CEI TIO MIKEY - ANEXO, LOCALIZADO NA RUA PADRE JOÇO BANDEIRA N206 - BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
17/01/2025 |
17010005
ARLETE NOGUEIRA LINS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
|
EMPENHADO |
1.763,54 |
|
17/01/2025 |
17010004
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
1.896,95 |
|
17/01/2025 |
17010003
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIOS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (HIDROMETIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
20.131,23 |
|
17/01/2025 |
17010002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEAS SERV. E
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
345,00 |
|
17/01/2025 |
17010001
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEAS SERV. E
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
316,74 |
|
17/01/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S.A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
17/01/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
36,00 |
|
17/01/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
17/01/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. TARIFAS BANCARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
17/01/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
17/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
48,00 |
|
17/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
16/01/2025 |
16010002
J3A SOLUES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA JUNTO AO SISTEMA AUTÔNOMO D [...]
|
EMPENHADO |
13.304,32 |
|
16/01/2025 |
16010001
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA [...]
|
EMPENHADO |
7.310,31 |
|
16/01/2025 |
08010002
CEQUIP IMPORTAÇO E COMRCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REVISAO DE 2000H DO TRATOR MF 4292, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
41,58 |
|
16/01/2025 |
08010001
CEQUIP IMPORTAÇO E COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 2000H DO TRATOR MF 4292, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
61,59 |
|
16/01/2025 |
07010002
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA [...]
|
PAGO |
56,66 |
|
16/01/2025 |
07010001
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
5.797,08 |
|
15/01/2025 |
15010002
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO NACIONAL
|
PAGO |
0,66 |
|
15/01/2025 |
15010002
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
DEVOLUÇÃO DAS SOBRAS DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL ORIUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, LEI ALDIR BLANC CONTA: 28.633-8, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20 DE 16 DE OUTUBR [...]
|
LIQUIDADO |
65,72 |
|
15/01/2025 |
15010002
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
DEVOLUÇÃO DAS SOBRAS DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL ORIUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, LEI ALDIR BLANC CONTA: 28.633-8, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20 DE 16 DE OUTUBR [...]
|
EMPENHADO |
65,72 |
|
15/01/2025 |
15010001
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
4.679,40 |
|
15/01/2025 |
15010001
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
679,48 |
|
15/01/2025 |
15010001
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
15/01/2025 |
02010056
BANCO DO BRASIL S.A.
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
216,00 |
|
15/01/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
15/01/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
14/01/2025 |
14010001
JF SERVIOS DE INFORMTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARRECADAÇÕES, MÓDULOS DE GERENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
7.828,00 |
|
14/01/2025 |
14010001
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
9.800,00 |
|
14/01/2025 |
13010001
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
14/01/2025 |
07010002
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA [...]
|
LIQUIDADO |
5.666,04 |
|
14/01/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
14/01/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
180,69 |
|
13/01/2025 |
13010001
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
13/01/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
13/01/2025 |
02010061
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE, ATRAVÉS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
10/01/2025 |
10010017
C L F COMERCIAL LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.26.1.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
10/01/2025 |
10010016
S S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TREINAMENTO DE EQUIPES DE USUÁRIOS DOS SISTEMAS E IMPORTAÇÃO DOS RESPECTIVOS BANCO DE DADOS DA CONTABILIDADE , LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOL [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
10/01/2025 |
10010015
S S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TREINAMENTO DE EQUIPES DE USUÁRIOS DOS SISTEMAS E IMPORTAÇÃO DOS RESPECTIVOS BANCO DE DADOS DA CONTABILIDADE , LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOL [...]
|
EMPENHADO |
2.410,00 |
|
10/01/2025 |
10010014
S S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TREINAMENTO DE EQUIPES DE USUÁRIOS DOS SISTEMAS E IMPORTAÇÃO DOS RESPECTIVOS BANCO DE DADOS DA CONTABILIDADE , LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOL [...]
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
10/01/2025 |
10010013
S S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TREINAMENTO DE EQUIPES DE USUÁRIOS DOS SISTEMAS E IMPORTAÇÃO DOS RESPECTIVOS BANCO DE DADOS DA CONTABILIDADE , LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOL [...]
|
EMPENHADO |
2.720,00 |
|
10/01/2025 |
10010012
C L F COMERCIAL LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.11.26.1.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
10/01/2025 |
10010011
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.26.1.
|
EMPENHADO |
3.750,00 |
|
10/01/2025 |
10010010
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.11.26.1.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|