| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
02010137
MICROTCNICA INFORMTICA - LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ETI LUIZ LEITE BRINGEL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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LIQUIDADO |
60.383,18 |
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| 30/01/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
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| 30/01/2025 |
02010114
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,85 |
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| 30/01/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 30/01/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
16.524,83 |
|
| 30/01/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
14.524,83 |
|
| 30/01/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
0,04 |
|
| 30/01/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16.524,83 |
|
| 30/01/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
0,04 |
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| 30/01/2025 |
02010063
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 30/01/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
23,39 |
|
| 30/01/2025 |
02010002
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
3.071,56 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
IEDA MAYARA DE SANTANA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE PALESTRAS PARA MINISTRAR SOBRE EDUCAÇÃO HUMANIZADA EM TEMPOS DE TECNOLOGIA DIGITAL NA JORNADA PEDAGOGICA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
374,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
A AMARO F DA SILVA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, CON [...]
|
EMPENHADO |
1.552,00 |
|
| 29/01/2025 |
07010004
58.602.031 CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
07010003
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
07010002
58.602.031 CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
07010002
58.602.031 CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
07010001
BRUNO L. TEIXEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
07010001
BRUNO L. TEIXEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
06010002
1174852.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
06010001
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
06010001
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010072
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
99,15 |
|
| 28/01/2025 |
28010011
A AMARO F DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, C [...]
|
EMPENHADO |
31.428,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010010
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO , INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MIDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAG [...]
|
EMPENHADO |
9.900,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010009
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010008
CRALAB SAéDE ATACADO LTDA - DM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO TESTE RAPIDO COVID-19, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010007
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RES. SOLIDOS -
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA PARA O CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº07/2019 E LEI MUNICIPAL Nº 020/2009.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010007
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RES. SOLIDOS -
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA PARA O CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº07/2019 E LEI MUNICIPAL Nº 020/2009.
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO À REPASSE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS / REGIONAL JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE PARCERIA E LEI MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
36.944,96 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO À REPASSE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS / REGIONAL JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE PARCERIA E LEI MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
147.779,84 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E Í [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010004
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SR. LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA, CONFORME PROCESSO Nº 0003460-97.2012.806.0109 EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.065,83 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SR. LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA, CONFORME PROCESSO Nº 0003460-97.2012.806.0109 EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.065,83 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO 2º ADITIVO DE VALOR PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA ALARGAMENTO DA AVENIDA ANTONIO SAMPAIO COUTO,RECOMPOS [...]
|
PAGO |
1,03 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO 2º ADITIVO DE VALOR PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA ALARGAMENTO DA AVENIDA ANTONIO SAMPAIO COUTO,RECOMPOS [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO 2º ADITIVO DE VALOR PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA ALARGAMENTO DA AVENIDA ANTONIO SAMPAIO COUTO,RECOMPOS [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABRAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA A REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO HISTORICA CULTURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL,ATRAVES DO SISTEMA [...]
|
PAGO |
1,03 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABRAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA A REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO HISTORICA CULTURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL,ATRAVES DO SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABRAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA A REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO HISTORICA CULTURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL,ATRAVES DO SISTEMA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 28/01/2025 |
23010001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO
|
PAGO |
1.213,02 |
|
| 28/01/2025 |
06010002
1174852.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010011
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTOS EM MIDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇOES, DADOS, IMAGE [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010010
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA [...]
|
EMPENHADO |
8.108,28 |
|
| 27/01/2025 |
27010010
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÆO DE UMA DI RIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA EDIV?NIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HGF, NO DIA 30 DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 27/01/2025 |
27010009
WM APOIO A GESTÇO DE SAéDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO INFORMATIZA APS CONFORME PORTARIA Nº2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 E OS INDICADORES DE SAÚDE DA ATENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
6.874,98 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
PAGO |
13,12 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA "2,5" AO SERVIDOR SR. ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA" NOS DIAS 28 [...]
|
PAGO |
1.311,58 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.311,58 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA "2,5" AO SERVIDOR SRA. ANA MARIA DE ARAUJO COUTO, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA" NOS [...]
|
PAGO |
13,12 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.311,58 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
