| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
15010001
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
679,48 |
|
| 20/02/2025 |
15010001
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
4.679,40 |
|
| 20/02/2025 |
14020004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-6892,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
|
LIQUIDADO |
2.259,73 |
|
| 20/02/2025 |
14020002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OIP-5791,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
|
LIQUIDADO |
2.419,44 |
|
| 20/02/2025 |
14010001
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
9.800,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020046
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 30010055, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO "ESC-TEMPO INTEGRAL", ATRVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
3.446,70 |
|
| 20/02/2025 |
03020023
CICERO FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 20/02/2025 |
02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
|
LIQUIDADO |
545,47 |
|
| 20/02/2025 |
02010107
HERIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE, ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS NIVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.749,99 |
|
| 20/02/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
18.232,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
439,18 |
|
| 20/02/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.318,11 |
|
| 20/02/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18.232,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010065
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 20/02/2025 |
02010063
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 20/02/2025 |
02010051
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
577,93 |
|
| 20/02/2025 |
02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
361,14 |
|
| 20/02/2025 |
02010023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.889,82 |
|
| 20/02/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
02010018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
33.328,60 |
|
| 20/02/2025 |
02010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. JAN/2025.
|
PAGO |
27.081,43 |
|
| 20/02/2025 |
02010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
27.081,43 |
|
| 19/02/2025 |
30010054
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-QUILOMBOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
262,20 |
|
| 19/02/2025 |
30010053
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-AEE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
115,20 |
|
| 19/02/2025 |
30010052
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.191,85 |
|
| 19/02/2025 |
30010051
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-CRECHE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE J [...]
|
LIQUIDADO |
387,25 |
|
| 19/02/2025 |
30010050
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDU [...]
|
LIQUIDADO |
5.506,00 |
|
| 19/02/2025 |
27010008
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
786,95 |
|
| 19/02/2025 |
27010005
JHONES DE SOUZA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 19/02/2025 |
27010004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
786,95 |
|
| 19/02/2025 |
19020013
JN CIRURGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE,CONFO [...]
|
EMPENHADO |
351,82 |
|
| 19/02/2025 |
19020012
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.01.22-0002.
|
EMPENHADO |
10.619,28 |
|
| 19/02/2025 |
19020011
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº1619 DO CREDOR : MOSAICO CONSULTORIA LTDA EPP.
|
EMPENHADO |
132,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020011
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12.021.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020010
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12.021.
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020009
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12.021.
|
EMPENHADO |
4.812,29 |
|
| 19/02/2025 |
19020008
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12.021.
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020007
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE,CONFO [...]
|
EMPENHADO |
38.707,20 |
|
| 19/02/2025 |
19020006
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
1.565,05 |
|
| 19/02/2025 |
19020005
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
1.257,84 |
|
| 19/02/2025 |
19020004
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENDO DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020003
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
1.373,81 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LIC [...]
|
EMPENHADO |
1.437,50 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSP-4002, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
|
EMPENHADO |
3.151,53 |
|
| 19/02/2025 |
18020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETO,ORÇAMENTO ,FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JARDIM CONTEMPLANDO A SEDE DO MUNICIPIO, OS DISTRITOS:TAQUARY,CO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
10020003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PATROL CASE 845B, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
1.636,57 |
|
| 19/02/2025 |
10020003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.636,57 |
|
| 19/02/2025 |
10020002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NOTA FISCAL Nº 20502 DO CREDOR ACIMA.
|
LIQUIDADO |
448,69 |
|
| 19/02/2025 |
10020002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8828, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
|
LIQUIDADO |
448,69 |
|
| 19/02/2025 |
10010006
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL SEM GAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01 [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020046
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 30010055, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO "ESC-TEMPO INTEGRAL", ATRVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
3.950,80 |
|
| 19/02/2025 |
02010185
TEREZA BARRETO COUTO RORIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME DISPE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010183
ANA EMILIA GOMES GONALVES
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO RORIZ, Nº21, CENTRO, JARDIM/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010180
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº03060003, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZENITH ALVES FEITOSA N456, BAIRRO JOSÉ FRANCO NEVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010179
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA APAE, LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR, Nº134, BAIRRO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
2.085,20 |
|
| 19/02/2025 |
02010179
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA APAE, LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR, Nº134, BAIRRO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
255,60 |
|
| 19/02/2025 |
02010175
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº030600004, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº86, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
920,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010134
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
02010134
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
02010071
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
33.691,00 |
|
