| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMISSAO DE PASSAGEM PARA IRACEMA TAVARES SERAFIM.
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PAGO |
3,27 |
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| 16/04/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMISSAO DE PASSAGEM PARA ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA E ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA.NF º 1450
|
PAGO |
590,42 |
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| 16/04/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMISSAO DE PASSAGEM PARA JOANA ARIANA GONÇALVES DA SILVA.
|
PAGO |
326,85 |
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| 16/04/2025 |
03030006
ELAINE MARIA CARVALHO LOSSIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR N° 100,BAIRRO CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAF (CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 16/04/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A EMISSAO DE PASSAGEM DO SERVIDOR ERIVAN FERREIRA DE SOUZA.
|
PAGO |
12,28 |
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| 16/04/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.228,47 |
|
| 16/04/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
2.558,82 |
|
| 16/04/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
21.891,58 |
|
| 16/04/2025 |
03020017
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS S [...]
|
PAGO |
2.503,49 |
|
| 16/04/2025 |
03020017
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A EMISSAO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
3.920,90 |
|
| 16/04/2025 |
03020017
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL CONFORME RELATORIO DE PASSAGENS EM ANEXO.
|
PAGO |
39,21 |
|
| 16/04/2025 |
02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE PASSAGEM PARA O SR. FRANCISLANDIO JUVENAL PEREIRA.
|
PAGO |
2,76 |
|
| 16/04/2025 |
02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE PASSAGEM PARA SR . ANTONIO FERNANDO COUTINHO.
|
PAGO |
275,62 |
|
| 16/04/2025 |
02010119
JOS DANILO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF XIII- BOCA DA MATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 16/04/2025 |
02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 16/04/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 16/04/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S.A.
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 16/04/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S.A.
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 16/04/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
440.988,72 |
|
| 16/04/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
12.836,20 |
|
| 16/04/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
128,36 |
|
| 16/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA FOPAG COMP. JAN/2025.
|
PAGO |
0,13 |
|
| 16/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 16/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
16,69 |
|
| 16/04/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - RESCISAO TRABALHISTA.
|
PAGO |
14.082,19 |
|
| 16/04/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
38,68 |
|
| 16/04/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
140,82 |
|
| 16/04/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
655,60 |
|
| 15/04/2025 |
28020003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. NOTA FISCAL Nº 30925
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 15/04/2025 |
28020003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. NOTA FISCAL Nº 30893
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 15/04/2025 |
28020003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 15/04/2025 |
28020003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
PAGO |
10,80 |
|
| 15/04/2025 |
20030003
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
|
PAGO |
152,02 |
|
| 15/04/2025 |
20020003
ANA MEGILA LEMOS DE MORAIS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 15/04/2025 |
19020006
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
1.565,05 |
|
| 15/04/2025 |
19020005
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
1.257,84 |
|
| 15/04/2025 |
15040003
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº003/2025/PGM (AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
5.498,10 |
|
| 15/04/2025 |
15040003
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº003/2025/PGM (AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
5.498,10 |
|
| 15/04/2025 |
15040002
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº002/2025/PGM (CEI), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE J [...]
|
LIQUIDADO |
3.032,89 |
|
| 15/04/2025 |
15040002
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº002/2025/PGM (CEI), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE J [...]
|
EMPENHADO |
3.032,89 |
|
| 15/04/2025 |
15040001
WITALO ALBUQUERQUE TURBANO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE WITALO ALBUQUERQUE TURBANO, CONFORME PROCESSO N° 0000900-12.2017.8.06.0109 EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.110,17 |
|
| 15/04/2025 |
15040001
WITALO ALBUQUERQUE TURBANO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE WITALO ALBUQUERQUE TURBANO, CONFORME PROCESSO N° 0000900-12.2017.8.06.0109 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.110,17 |
|
| 15/04/2025 |
14030004
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
|
PAGO |
13,32 |
|
| 15/04/2025 |
12030004
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVI?OS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS, GARRAFAS E CHAVEIROS EM ALUSAO AO DIA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
47,00 |
|
| 15/04/2025 |
11030010
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
498,00 |
|
| 15/04/2025 |
11030001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO NASCIMNTO, EFETIVA OCUPANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE NA MATR [...]
|
LIQUIDADO |
1.905,23 |
|
| 15/04/2025 |
10010006
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/04/2025 |
08040004
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE BANNER E CAMISAS PARA O EVENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
1.470,00 |
|
| 15/04/2025 |
07020003
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
07020003
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 15/04/2025 |
06030006
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO MES DA MULHER QUE SERA REALIZADA NOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 15/04/2025 |
03030031
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VEICULO FIAT SIENA ELX FLEX DE PLACA DLS 7477 E VEICUL M. BENZ 413 SPRINTERM DE PLACA OCN8J68.
|
PAGO |
126,25 |
|
| 15/04/2025 |
03030027
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
25,00 |
|
| 15/04/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - BIBLIOTECA MUNICIPAL.
|
PAGO |
66,94 |
|
| 15/04/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010014, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
66,94 |
|
| 15/04/2025 |
02040003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.31.1.
|
LIQUIDADO |
10.036,10 |
|
| 15/04/2025 |
02010170
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
10.352,50 |
|
| 15/04/2025 |
02010170
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
103,53 |
|
| 15/04/2025 |
02010169
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
15,15 |
|
| 15/04/2025 |
02010169
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
1.515,00 |
|
