Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 22040023
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 7282 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
17060050 |
863,19 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 13050005
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
17060056 |
750,00 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 14050006
05.924.510/0001-79
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENT [...]
|
17060030 |
3.032,00 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 02010039
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
17060031 |
17,18 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 02010039
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
17060034 |
1.594,52 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 02010039
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
17060035 |
64,75 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 02010039
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
17060036 |
40,65 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 22040022
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK 6001 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
17060042 |
545,34 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 04050092
35.639.992/0001-86
D LIMA SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DA NE 02010214 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA ,CAMINHONETE UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL , MANUTEN [...]
|
17060078 |
6.400,00 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
17060001 |
199,18 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
17060002 |
253,75 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 18050002
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
16060021 |
150,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 16060001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOT [...]
|
16060001 |
108,39 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010072
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
|
16060014 |
2.448,67 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 11060001
***.116.703-**
FRANCISLANDIO JUVENAL PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. FRANCISLÂNIO JUVENAL PEREIRA, PARA O EVENTO DA 2º EDIÇÃO - PREVENIR A DESERTIFICAÇÃO E FORTALECER A SUSTENTABILIDADE NO SEMIÁRIDO, NO [...]
|
15060017 |
1.049,26 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 02010074
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
|
15060011 |
3.264,90 |
|
| 12/06/2026 |
EMPENHO: 09060004
***.997.723-**
MARIA LUCIA DE MENEZES
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SEMINARIO DE GESTORES PULICOS 2026 NO DIA 15 E 16 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 100600526.
|
12060001 |
1.049,26 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010012
07.391.006/0001-86
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
10060025 |
9.661,25 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09060001
***.722.153-**
LUCIANO JOSE FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAUDE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 090600 [...]
|
10060037 |
524,63 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050020
***.822.273-**
FERNANDO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
|
10060001 |
1.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050017
***.553.143-**
MARTA FERREIRA RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
|
10060002 |
686,00 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050016
***.553.143-**
MARTA FERREIRA RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
|
10060003 |
994,00 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 08050003
08.436.055/0001-50
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO INTERESTADUAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE JARDIM [...]
|
10060039 |
6.173,26 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010009
02.486.321/0001-73
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREA [...]
|
10060041 |
865,88 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010017
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
10060038 |
6.213,15 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
10060004 |
267,08 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
10060005 |
22,54 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
10060006 |
15.549,86 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050007
04.815.955/0001-58
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02030055, GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
|
10060007 |
157,62 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050007
04.815.955/0001-58
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02030055, GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
|
10060008 |
471,37 |
|
