Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 29080004
125.XXX.XXX-92
JOSE MURILO HIGINO PARENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE FAZER COBERTURA E ACOMPANHAR O PROJETO EM REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS , SA [...]
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1.251,78 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080022
059.XXX.XXX-00
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
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858,42 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 29080003
038.XXX.XXX-95
CIRIA ALVES RODRIGUES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
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572,24 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 29080002
043.XXX.XXX-50
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
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572,24 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080002
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA:OSP-5092, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
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4.545,53 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 03030017
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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248,13 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 03030017
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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55,26 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 20080022
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO: POK-6001, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SE [...]
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1.272,46 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 26080005
13.153.449/0001-31
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL E-CPF 2 ANOS PARA 2 SERVIDORES , IGOR EMIDIO E AGOSTINHO DOS SANTOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
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570,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02010002
34.028.316/2404-14
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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1.331,65 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080004
44.105.908/0001-35
ID CONSTRUTORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01080017 GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B COM LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO CLODOALDO XAVIER SAMAPIO NO MUNIC [...]
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8.915,08 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 26060007
07.391.006/0001-86
FOPAG - SEINFRA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORR [...]
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29.442,78 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 26060006
FOPAG - CULTURA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO [...]
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51.450,75 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 28040006
666.XXX.XXX-66
FOPAG - MEIO AMBIENTE
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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23.187,97 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080011
07.391.006/0001-86
FOPAG - MEIO AMBIENTE
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE [...]
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479,88 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02050081
07.391.006/0001-86
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
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8.228,66 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 28040008
666.XXX.XXX-66
FOPAG - SAAEJ
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SAAEJ MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 0201010 [...]
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25.809,59 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02050080
07.391.006/0001-86
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
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14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010101 DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
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6.710,66 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01070020
07.391.006/0001-86
FOPAG - AGRICULTURA
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE [...]
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38.475,44 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010098
666.XXX.XXX-66
FOPAG - CREAS
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.060,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02050095
07.391.006/0001-86
FOPAG - CRAS
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010094, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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15.271,66 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 26060003
07.391.006/0001-86
FOPAG - CRAS
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARD [...]
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6.617,11 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 28040004
07.391.006/0001-86
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRE [...]
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3.189,56 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 28040003
07.391.006/0001-86
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORREN [...]
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3.036,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 26060004
07.391.006/0001-86
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
8.096,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 31030041
07.391.006/0001-86
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, R [...]
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26.755,85 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080009
07.391.006/0001-86
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
46.313,70 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02050092
07.391.006/0001-86
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
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460.486,55 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01070024
07.391.006/0001-86
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURAN [...]
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115.888,80 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02060071
07.391.006/0001-86
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010079, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
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18.436,75 |
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