Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060003
***.974.923-**
KARLOS EDUARDO ALVES PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES (FASE ESTADUAL) NO DIA 05 A 07 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 01060042026.
|
03060017 |
643,80 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060004
***.278.163-**
RAMON TAVARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES (FASE ESTADUAL) NO DIA 05 A 07 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 010600126.
|
03060018 |
1.144,47 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060001
***.595.143-**
GUSTAVO HENRIQUE NEVES SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES (FASE ESTADUAL) NO DIA 04 A 07 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 010600226.
|
03060019 |
1.144,47 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060002
***.617.743-**
JOSE ROZILDO COSTA
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26 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O COLETIVO DE ATLETAS EM NOME DO REPRESENTANTE JOSE ROZILDO COSTA , EM RAZAO DA PARTICIPAÇÃO NA FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DE 2026, NO DIA 0 [...]
|
03060016 |
1.500,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02060006
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AS PAVIMENTAÇÕES DAS LADEIRA DE ACESSO AOS SITIOS GOMES , ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA E ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO BARREIROS JUNTO A S [...]
|
03060001 |
108,39 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02060006
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AS PAVIMENTAÇÕES DAS LADEIRA DE ACESSO AOS SITIOS GOMES , ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA E ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO BARREIROS JUNTO A S [...]
|
03060002 |
108,39 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02060006
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AS PAVIMENTAÇÕES DAS LADEIRA DE ACESSO AOS SITIOS GOMES , ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA E ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO BARREIROS JUNTO A S [...]
|
03060003 |
108,39 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02060001
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 26010009, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSOIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇ [...]
|
03060013 |
11.200,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02060005
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 26010010, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURA [...]
|
03060021 |
11.200,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02060002
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 26010006, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURA [...]
|
03060012 |
11.200,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02060003
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 26010007, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURA [...]
|
03060020 |
11.200,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02060004
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 26010008, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURA [...]
|
03060065 |
11.200,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010006
74.075.938/0001-07
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
DESPESAS COM AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
29050001 |
699,45 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050081
74.075.938/0001-07
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010006 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNIC [...]
|
29050002 |
4.816,93 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050002
***.182.543-**
JOSE DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE VIATURA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA AS GUARDAS MUNICIPAIS AS 10HORAS NO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PUBLICA - CISP,NO DIA 26 E 27 DE M [...]
|
27050001 |
429,20 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050001
***.856.713-**
MARCIO BRAGA PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE VIATURA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA AS GUARDAS MUNICIPAIS AS 10HORAS NO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PUBLICA - CISP,NO DIA 26 E 27 DE M [...]
|
27050002 |
429,20 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050003
***.590.183-**
JASKEJHAN JORGE EMIDIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE VIATURA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA AS GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEG [...]
|
27050003 |
1.716,84 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 02010010
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
25050004 |
611,59 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 02010020
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
25050005 |
14.272,21 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 20040009
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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21050005 |
28.725,03 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010037
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
20050034 |
6.566,21 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010041
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
20050036 |
1.934,39 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010042
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
20050038 |
2.089,54 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010025
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
20050045 |
18.309,27 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
20050039 |
780,76 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010046
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE [...]
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20050056 |
231,96 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 11050006
***.851.023-**
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: MATHEUS ARAUJO COSTA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PCIENTE MIGUEL GOMES PEREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA [...]
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20050001 |
381,49 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050004
***.541.013-**
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: DEMONTIER BERNARDINO DE SOUSA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA APARECIDA SOARES VIANA DE ALTA HOSPITALAR, COM FRATURA N [...]
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20050002 |
381,49 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 06040010
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIDEOMNITORAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALI [...]
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20050004 |
3.355,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 06040011
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALIDADE.
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20050003 |
1.600,00 |
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