Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 04050025
***.262.013-**
SUZANE MARIA DE SOUZA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
|
22060002 |
2.256,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 04050028
***.362.853-**
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ANDRADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
|
22060003 |
1.087,50 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 04050069
***.262.013-**
SUZANE MARIA DE SOUZA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
|
22060004 |
1.014,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 04050031
***.722.183-**
MARIA ANTÔNIA PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
|
22060006 |
2.300,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 04050037
***.656.833-**
DILMAR SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
|
22060008 |
154,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 04050039
***.906.323-**
CLEIDIMAR SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
|
22060009 |
600,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 08040004
32.371.840/0001-57
GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO L
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E MATERIAIS PERSONALIZADOS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
22060030 |
18.115,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 20050001
09.366.989/0001-26
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01040063, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
|
22060019 |
38.122,86 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010055
53.327.205/0001-42
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMO [...]
|
22060116 |
2.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 22010001
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
|
22060119 |
3.264,90 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010055
53.327.205/0001-42
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMO [...]
|
22060137 |
2.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 04050074
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS, PROJETOS, SER [...]
|
22060142 |
1.300,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010041
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
19060228 |
1.202,61 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010028
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
19060217 |
780,76 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060006
***.816.593-**
DAVI LEITE DE ALEXANDRIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. DAVI LEITE DE ALEXANDRIA, PARA CELEBRAÇÃO NACIONAL DO SELO DIAMANTE, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0906001 [...]
|
19060174 |
1.511,76 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 03060004
***.468.183-**
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA GALDINO NO DIA 05/06/2026 PARA O MUNICIPIO DE AURORA - CE , CONFORME PORTARIA 03062026.
|
19060114 |
214,60 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19050002
***.604.323-**
SAMIA ROZENO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO LIDERANÇA 5.0 GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS EM HOSPITAIS NO DIA 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE CRATO - CE , CONFORME PO [...]
|
19060115 |
107,30 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 03060003
***.665.683-**
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE P. ALEXANDRE FRANCISCO TAVARES NO DIA 06/06/2026 PARA O MUNICIPIO DE AURORA - CE , CONFORME PORTARIA 100600426.
|
19060116 |
214,60 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060002
***.092.613-**
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS , DIETAS E FRALDAS DESCARTAVEIS NA CEDIB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE CONFORME PORTARIA 090600326.
|
19060117 |
381,49 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060005
***.901.783-**
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ELOA COELHO DE OLIVEIRA NO DIA 12/06/2026 PARA O MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 100600126.
|
19060118 |
381,49 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 12050003
***.723.723-**
PEDRO PEREIRA DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DO INCRA 2026, NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA D [...]
|
19060165 |
107,30 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 15050009
***.834.133-**
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500826.
|
19060181 |
953,73 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010026
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
19060119 |
4.214,70 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010019
04.815.955/0001-58
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
|
19060136 |
353,10 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010033
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
19060137 |
20,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010017
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
19060138 |
46,19 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010033
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
19060139 |
22,86 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 20050001
09.366.989/0001-26
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01040063, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
|
19060152 |
277.888,51 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 17060001
***.692.233-**
MARIA JOSILANIA PEREIRA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A TITULOS DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE
|
19060166 |
1.321,92 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 22040025
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAQ 0C00 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
17060046 |
308,22 |
|
