Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21030011 - DATA: 21/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4987 DO CREDOR : WM APOIO E GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA.
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110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030003 - DATA: 21/03/2025
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SRA. CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TB O JUNTOS PELO FIM DA TB: TESTE, TRATE E CURA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 D [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 21030002 - DATA: 21/03/2025
MARIVONE DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SRA. MARIVONE DOS SANTOS, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TB O JUNTOS PELO FIM DA TB: TESTE, TRATE E CURA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO D [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 21030006 - DATA: 21/03/2025
JOANA ARIANA GONÇALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRAB [...]
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2.000,00 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 21030001 - DATA: 21/03/2025
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS APROVADOS NO CURSO E TECNICAS DE ESCUTA ESPECIAL, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025, [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 21030039 - DATA: 21/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 227758 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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36,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030058 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025.
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1.029,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030015 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025.
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217.635,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030014 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025
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4.274,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030010 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025.
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263,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030012 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025.
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387,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030003 - DATA: 20/03/2025
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
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34.704,90 |
24.535,49 |
24.535,49 |
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EMPENHO: 20030052 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025
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125.014,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2025
GEANE DA LUZ LEMOS
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE APRESENTAR O PROJETO NO MOSTRA CEARA AQUI TEM SUS, E NO XXII CONGRESSO COSEMS 2025 DES [...]
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572,24 |
572,24 |
572,24 |
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EMPENHO: 20030035 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025.
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3.676,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2025
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE,CONFO [...]
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53.912,55 |
1.980,00 |
51.503,95 |
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EMPENHO: 20030020 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025.
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8.815,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030018 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025.
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104,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030016 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025.
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1.057,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030024 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3048 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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10,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030012 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3045 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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2,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030010 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3044 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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3,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030008 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3047 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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1,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030058 - DATA: 18/03/2025
INTERSOL SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA-EPP
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SECRETARIA DE FINANCAS
EMPENHO COMPLEMENTAR N§10050010,CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICEN?A PARA USO E MANUTEN?ÆO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, E CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SE [...]
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6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030061 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF AO PAGAMENTON DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 2027 DO CREDOR : INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -EPP.
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030059 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF AO PAGAMENTON DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº1979 DO CREDOR : INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -EPP.
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030014 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3046 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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0,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030057 - DATA: 18/03/2025
JARDIM PAPELARIA LTDA - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E REPOSI?ÆO DE PE?AS PARA IMPRESSORAS KYOCERA FS1120, RICOH 310 E RICOH 377 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE JARDIM, C [...]
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5.550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030002 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF 01 DO CREDOR : IEDA MYARA DE SANTANA.
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150,00 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 18030004 - DATA: 18/03/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,COMFORME LICITAÇÃO 2025.01.14.01.
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2.967,50 |
2.227,50 |
2.097,50 |
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