Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05090069 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2559 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
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506,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090003 - DATA: 05/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO DE PLACA: OSB-8588, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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2.310,18 |
2.310,18 |
2.310,18 |
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EMPENHO: 04090004 - DATA: 04/09/2025
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA RICOH SP 3710SF , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPI DE JARDIM -CE.
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745,00 |
745,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090006 - DATA: 04/09/2025
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA HP E RICOH SP377, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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1.215,00 |
1.215,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090005 - DATA: 04/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3289 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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1,01 |
774,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090005 - DATA: 04/09/2025
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA KYOCERA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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774,00 |
774,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090040 - DATA: 04/09/2025
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E COLORIDA, COM SUPORTE EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO CONTINUA DE TINTAS, PEÇAS DE REPOSIÇÃ [...]
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15.000,00 |
13.830,00 |
13.830,00 |
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EMPENHO: 04090026 - DATA: 04/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSL 4741 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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2.759,24 |
2.759,24 |
2.759,24 |
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EMPENHO: 04090025 - DATA: 04/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSL 4741 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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2.969,13 |
2.966,61 |
2.966,61 |
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EMPENHO: 04090024 - DATA: 04/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OIP 6111 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.484,74 |
1.484,74 |
1.484,74 |
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EMPENHO: 04090023 - DATA: 04/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OIP 6111 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.578,07 |
1.578,07 |
1.578,07 |
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EMPENHO: 04090022 - DATA: 04/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP 4002 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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849,00 |
849,00 |
849,00 |
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EMPENHO: 04090021 - DATA: 04/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP 4002 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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483,75 |
483,75 |
483,75 |
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EMPENHO: 04090020 - DATA: 04/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK 3566 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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371,43 |
371,43 |
371,43 |
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EMPENHO: 04090019 - DATA: 04/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK 3566 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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170,69 |
170,69 |
170,69 |
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EMPENHO: 04090018 - DATA: 04/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMX 4374 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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848,99 |
848,99 |
848,99 |
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EMPENHO: 04090017 - DATA: 04/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMX 4374 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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835,50 |
835,50 |
835,50 |
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EMPENHO: 04090016 - DATA: 04/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 2843 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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2.971,49 |
2.971,49 |
2.971,49 |
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EMPENHO: 04090015 - DATA: 04/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 2843 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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2.222,18 |
2.222,18 |
2.222,18 |
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EMPENHO: 04090039 - DATA: 04/09/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JARDIM - CE.
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122,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090038 - DATA: 04/09/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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615,00 |
615,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090014 - DATA: 04/09/2025
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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1.293,80 |
1.293,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090003 - DATA: 04/09/2025
FRANCISCO JARNHY DO NASCIMENTO BARBOSA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE NOVAS UNIDADES DONTOLOGICAS MOVEIS E NOVAS AMBULANCIAS DO SAMU , NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 202 [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 04090002 - DATA: 04/09/2025
ANTONIO MARCOS CONRADO DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE NOVAS UNIDADES DONTOLOGICAS MOVEIS E NOVAS AMBULANCIAS DO SAMU , NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 202 [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 04090001 - DATA: 04/09/2025
FABIANA BARROS DE ARAUJO FILGUEIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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524,63 |
524,63 |
524,63 |
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EMPENHO: 04090003 - DATA: 04/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 3449 DO CREDOR : OXIGENIO PADRE CICERO LTDA.
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370,20 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 04090041 - DATA: 04/09/2025
EVVE HEALTH COMERCIO DE MED. E MATERIAIS MED LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE BLOQUEADORES SOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE (ACS), POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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2.131,36 |
2.131,36 |
2.131,36 |
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EMPENHO: 04090037 - DATA: 04/09/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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3.954,00 |
3.492,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090036 - DATA: 04/09/2025
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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5.795,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090035 - DATA: 04/09/2025
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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3.755,29 |
2.650,30 |
0,00 |
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