Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08050048 - DATA: 08/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 241967 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
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21,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050029 - DATA: 08/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 258 DO CREDRO : D LIMA SERVIÇOS LTDA.
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290,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050115 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
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344,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050081 - DATA: 08/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 04/2026
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68,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050003 - DATA: 08/05/2026
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO INTERESTADUAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE JARDIM [...]
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6.173,26 |
6.173,26 |
6.173,26 |
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EMPENHO: 08050121 - DATA: 08/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
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795,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050120 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
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854,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050119 - DATA: 08/05/2026
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
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26,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050080 - DATA: 08/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 04/2026
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474,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050138 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRADESCO
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2026.
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648,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050134 - DATA: 08/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2026.
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20,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050133 - DATA: 08/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2026.
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48,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050114 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
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1.735,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050113 - DATA: 08/05/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
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252,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050112 - DATA: 08/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
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2.262,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050118 - DATA: 08/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
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1.688,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050117 - DATA: 08/05/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
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128,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050116 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
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87,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050082 - DATA: 08/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 04/2026
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68,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050051 - DATA: 08/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 255 DO CREDRO : D LIMA SERVIÇOS LTDA.
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290,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050054 - DATA: 07/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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DEMUTRAN
REF. AO PAGAMENTO ISS, DA NFº 241970 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
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19,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050045 - DATA: 07/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 32993 DO CREDRO : COPERGA COMERCIAL .
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050007 - DATA: 07/05/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20 [...]
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168,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050006 - DATA: 07/05/2026
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 07050005 - DATA: 07/05/2026
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050004 - DATA: 07/05/2026
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM - CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
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4.312,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050002 - DATA: 07/05/2026
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050001 - DATA: 07/05/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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747,00 |
747,00 |
747,00 |
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EMPENHO: 07050003 - DATA: 07/05/2026
GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO L
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E MATERIAIS PERSONALIZADOS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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1.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050023 - DATA: 07/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1413 DO CREDRO: DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS.
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35,83 |
0,00 |
0,00 |
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