Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050017
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1544473
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO "TEMPO INTEGRAL", ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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508,50 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 23050003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 7788
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
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15.090,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 23050009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 15353
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE.
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28.270,10 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 20050005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 15343
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.787,91 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 19050001
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 318
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA CAMPANHA MAIO AMARELO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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3.395,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 14050004
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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665,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050079
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 15307
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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2.000,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 26050001
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 21608
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO TRATOR 20 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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2.242,15 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 23050006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1709
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENITVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSB-8588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.421,61 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 23050007
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 894
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENITVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSB-8588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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409,64 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 20050012
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 315
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM /CE.
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624,96 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 13050004
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 317
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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520,80 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 13050006
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 30991
COMPLEMENTO DO EMPENHO 14010001, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARREC [...]
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1.957,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02050082
ADINA SANTOS ANGELIM
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO CO [...]
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1.100,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02050084
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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1.100,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02050085
IURY DE SÁ BARRETO LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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1.100,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02050086
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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1.100,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02050087
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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1.100,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02050088
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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1.100,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02050089
MAILY GONZALEZ RAMIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO CO [...]
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1.100,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02050074
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17762
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE [...]
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9.123,16 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 26050002
LUIZ PEREIRA LEMOS
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFO [...]
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1.049,26 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 26050003
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFO [...]
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762,98 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 26050004
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFO [...]
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762,98 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 20050001
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 31250
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO D [...]
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2.400,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 20050006
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 316
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TU [...]
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968,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 20050018
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2528
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
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32.547,87 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 09050012
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1698
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBJ-2E76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
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132,38 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 02050077
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2525
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
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7.244,72 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 09040006
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2024.12.041.
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21.200,00 |
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