Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 05050003
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 262
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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225,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 29050001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1733
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCES [...]
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835,61 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 23050005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1734
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSJ-8548, PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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772,76 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 20050020
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1730
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCES [...]
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719,41 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 20050019
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 905
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFO [...]
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1.331,33 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 15050021
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2888
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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4.279,10 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 15050013
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 271
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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1.500,24 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 15050014
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 267
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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1.120,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 15050015
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 268
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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1.013,46 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 15050016
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 269
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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209,60 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 15050017
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 270
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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3.683,14 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 15050018
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2889
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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2.162,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 15050019
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2887
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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1.699,75 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 15050020
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2890
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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972,90 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 05050008
SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 24194
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAR [...]
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9.309,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050001
VICTOR HUGO TEIXEIRA DA FONCECA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FOR [...]
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1.144,47 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050002
PNEUS CANTEIROS LTDA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 136214
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE,
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840,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050012
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 322
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, ORNAMENTAÇÃO E COFFE BREAK EM ALUSAO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE J [...]
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2.048,13 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050008
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 319
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM [...]
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640,80 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 1840
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWT-0584 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
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197,65 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 1839
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWI 8654 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
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360,51 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050030
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1845
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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6.235,65 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050023
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 1838
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:DAJ-0045, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
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614,75 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 915
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWI-8654 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
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338,46 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 916
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWT-0584 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
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169,23 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050029
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 921
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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3.078,95 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050022
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 909
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: DAJ-0045, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
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200,80 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050014
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES - TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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27.360,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050013
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES - TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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11.520,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
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8.228,66 |
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