Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11070065 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF: AO PAGAMENTO DO IRR, DA NFº 4049 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOSSIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070103 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3193 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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8,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070078 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 43529 DO CREDOR : ASSESSI BRASIL LTDA..
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18,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070082 - DATA: 11/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF: AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 1516 DO CREDOR : CONSTRUTORA SMART LTDA.
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9.398,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070081 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF: AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 1516 DO CREDOR : CONSTRUTORA SMART LTDA.
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4.272,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070080 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF: AO PAGAMENTO DO IRR, DA NFº 1516 DO CREDOR : CONSTRUTORA SMART LTDA.
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3.196,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070059 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2546 DO CREDOR: LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
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5.102,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070060 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2546 DO CREDOR: LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
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2.319,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070029 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO INSS, NFº 2545 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI.
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2.505,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070028 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 2545DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI.
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1.138,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070026 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO INSS , NFº 2540 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI.
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339,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070025 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 2540 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI.
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154,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE .
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29.077,02 |
29.077,02 |
29.077,02 |
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EMPENHO: 10070057 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO INSS , DA NFº 2541DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAES.
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142,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070056 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF , DA NFº 2541D DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAES.
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64,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070008 - DATA: 10/07/2025
M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODA [...]
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48.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070007 - DATA: 10/07/2025
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔN [...]
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4.214,50 |
3.275,00 |
3.382,50 |
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EMPENHO: 10070039 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO INSS , NFº 154 DO CREDOR : BRANCA INFRAESTRUTURA.
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1.177,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070038 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 154 DO CREDOR : BRANCA INFRAESTRUTURA.
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535,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070037 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO IRRF , NFº 154 DO CREDOR : BRANCA INFRAESTRUTURA.
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642,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070035 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO INSS , NFº 379 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.
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6.811,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070034 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 379 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.
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3.096,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070033 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO IRRF , NFº 379 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.
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4.954,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070017 - DATA: 10/07/2025
COMERCIAL R L LTDA - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISI?ÆO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNIC¡PIO DE JARDIM/CE.
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7.616,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070016 - DATA: 10/07/2025
COMERCIAL R L LTDA - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISI?ÆO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNIC¡PIO DE JARDIM/CE.
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1.268,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070019 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF AO PAGAMENTO IRRF, NFº951 DO CREDOR : ASSOCIAÇAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL.
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070006 - DATA: 10/07/2025
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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1.115,76 |
1.062,96 |
1.062,96 |
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EMPENHO: 10070005 - DATA: 10/07/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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881,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070004 - DATA: 10/07/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 10070003 - DATA: 10/07/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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792,00 |
0,00 |
792,00 |
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