Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18070006 - DATA: 18/07/2025
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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3.310,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
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EMPENHO: 18070010 - DATA: 18/07/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAL E ORAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA [...]
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16.710,05 |
0,00 |
16.710,05 |
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EMPENHO: 18070005 - DATA: 18/07/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANMITE LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO REFERENTE Á UMA BIÓPSIA SUGESTIVA DE HPV PARA A PACIENTE VALENTINA IZIDRO CANDIDO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 18072025-008/SMS/2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 18070004 - DATA: 18/07/2025
DENNYSE OLIVEIRA NOGUEIRA GALVÇO
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SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MÉDICO E TRATAMENTO PARA ALERGIA, DURANTE 3 MESES, PARA A PACIENTE MARIANA LEITE PEREIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 004/2025 - SMSJ/PGMJ
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1.863,00 |
1.863,00 |
1.863,00 |
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EMPENHO: 18070006 - DATA: 18/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF° 1677,2797 DO CREDO: CREDOR : RYO COMERCIO DE VEICULOS,PEÇAS , ACESSORIO E SERVIÇOS.
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231,29 |
1.810,00 |
1.810,00 |
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EMPENHO: 18070002 - DATA: 18/07/2025
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SBT3G80, REVIÇÃO DE 250.000 KM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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9.153,30 |
9.150,76 |
9.150,76 |
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EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2025
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SBT3G80 - REVISÃO DE 250.000 KM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
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2.530,86 |
2.530,86 |
2.530,86 |
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EMPENHO: 18070009 - DATA: 18/07/2025
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, QUE SERA DESTINADO A CASA DO CIDADAO DO MUNICIPIO DE JARDIM JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
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EMPENHO: 18070008 - DATA: 18/07/2025
PNEUS CANTEIROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
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EMPENHO: 18070003 - DATA: 18/07/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO N [...]
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1.300,53 |
1.300,53 |
1.300,53 |
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EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
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29.137,60 |
26.989,22 |
26.989,22 |
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EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-.
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29.137,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
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560,54 |
560,54 |
560,54 |
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EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO N [...]
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560,54 |
560,54 |
560,54 |
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EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
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908,10 |
908,10 |
908,10 |
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EMPENHO: 16070059 - DATA: 16/07/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. 1ª PARCELA DO 13º 2025.
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587,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070042 - DATA: 16/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 231960 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
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29,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070053 - DATA: 16/07/2025
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. REPASSE DO DUODECIMO COMP. JULHO/2025.
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350.459,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070061 - DATA: 16/07/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. 1ª PARCELA DO 13º 2025.
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2.033,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070079 - DATA: 16/07/2025
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
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SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG COMP. 1ª PARCELA DO 13º 2025 - SETOR: ADM. SAÚDE/SUBST. SAÚDE/COMISSIONADOS SAÚDE.
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161,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070010 - DATA: 16/07/2025
ALESANDRA FILGUEIRA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 215 DO CREDOR : ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI.
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6.069,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070009 - DATA: 16/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 215 DO CREDOR : ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI.
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2.758,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070002 - DATA: 16/07/2025
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.12.041
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118.687,37 |
92.201,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070050 - DATA: 16/07/2025
FOPAG - CULTURA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. FOPAG COMP. 1ª PARCELA DO 13º 2025.
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399,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070001 - DATA: 16/07/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURI [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 15070004 - DATA: 15/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINA PESADA , PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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267,73 |
267,73 |
267,73 |
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EMPENHO: 15070003 - DATA: 15/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINA PESADA , PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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737,81 |
470,08 |
470,08 |
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EMPENHO: 15070002 - DATA: 15/07/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
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EMPENHO: 15070011 - DATA: 15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMETO DO IRRF, DA NFº 3241 DO CREDOR FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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0,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070009 - DATA: 15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3242 DO CREDOR FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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0,77 |
0,00 |
0,00 |
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