Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09070011 - DATA: 09/07/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
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15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070010 - DATA: 09/07/2025
PNEUS CANTEIROS LTDA
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE - SAAEJ, CONFORME L [...]
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3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2025
GERARDO GOREMILTON DE OLIVEIRA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MAQUINA CORTADORA DE GRAMA PARA A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO PARA CAMPEONATOS VINDOUROS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE [...]
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 09070001 - DATA: 09/07/2025
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COLORIDA 4 CORES, COM O OBJETVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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999,00 |
999,00 |
1.998,00 |
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EMPENHO: 09070040 - DATA: 09/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 782 DO CREDOR : VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS.
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1.188,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070039 - DATA: 09/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 782 DO CREDOR : VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS.
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540,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070035 - DATA: 09/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 173 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
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4.541,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070034 - DATA: 09/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 173 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
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2.064,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070033 - DATA: 09/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 173 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
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825,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070050 - DATA: 08/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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7.428,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070049 - DATA: 08/07/2025
BANCO DO BRADESCO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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507,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070048 - DATA: 08/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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2.301,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070047 - DATA: 08/07/2025
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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25,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070046 - DATA: 08/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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58,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070027 - DATA: 08/07/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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995,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070062 - DATA: 08/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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942,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070061 - DATA: 08/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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121,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070060 - DATA: 08/07/2025
BANCO DO BRADESCO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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1.611,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070059 - DATA: 08/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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20.718,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070058 - DATA: 08/07/2025
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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125,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070057 - DATA: 08/07/2025
SIATRANS - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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284,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070039 - DATA: 08/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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52,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070038 - DATA: 08/07/2025
BANCO DO BRADESCO
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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369,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070037 - DATA: 08/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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1.931,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070024 - DATA: 08/07/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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2.525,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070006 - DATA: 08/07/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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330.318,92 |
323.839,04 |
316.019,04 |
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EMPENHO: 08070009 - DATA: 08/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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11.229,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070008 - DATA: 08/07/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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48.983,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070007 - DATA: 08/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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5.955,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070006 - DATA: 08/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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2.468,88 |
323.839,04 |
316.019,04 |
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