Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17090008 - DATA: 17/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA8D06 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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147,04 |
147,04 |
147,04 |
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EMPENHO: 17090007 - DATA: 17/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA 8D06 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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66,14 |
66,14 |
66,14 |
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EMPENHO: 17090063 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS SEGURADO COMP. 08/2025
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135.437,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090062 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS SEGURADO - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR DA ÚNIÃO COMP.08/2025
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13.880,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090048 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16306 DO CREDOR :FERREIRA ELUNA COM,ERCIO E SERVIÇOS .
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0,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090046 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3283 DO CREDOR :FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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15,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090044 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3504 DO CREDOR : OXIGENIO PADRE CICERO LTDA-ME
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298,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090041 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AOPAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13476DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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83,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090040 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13458 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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25,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090039 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13432 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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6,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090038 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13411,13418 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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40,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090032 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 253573 DO CREDOR : PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMAC LTDA.
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29,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090031 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 253656 DO CREDOR : PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMAC LTDA.
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9,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090030 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 254117 DO CREDOR : PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMAC LTDA.
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26,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090026 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31884 O CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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0,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090011 - DATA: 17/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: POZ-3841, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
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181,78 |
181,78 |
181,78 |
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EMPENHO: 17090010 - DATA: 17/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: POZ-3841, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
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368,96 |
368,96 |
368,96 |
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EMPENHO: 17090083 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025
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879,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090050 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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8.555,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090060 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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3.079,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090058 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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650,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090057 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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2.104,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090055 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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764,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090056 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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1.948,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090053 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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4.422,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090054 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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2.492,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090002 - DATA: 17/09/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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22,80 |
22,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090001 - DATA: 17/09/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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920,18 |
920,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090010 - DATA: 16/09/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
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DEMUTRAN
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE BLOCO DE MULTAS , TENDO EM VISTA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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5.880,00 |
5.880,00 |
5.880,00 |
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EMPENHO: 16090001 - DATA: 16/09/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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DEMUTRAN
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO , ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA SINALIZAÇÃO VIARIA , COM SINALIZAÇÃO VERTICAL , HORIZONTAL , INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE R [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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