Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19090034 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5064 DO CREDOR : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA ME.
|
20,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090005 - DATA: 19/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
318,11 |
318,11 |
318,11 |
|
EMPENHO: 19090004 - DATA: 19/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICELO DE PLACA SR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
479,96 |
479,96 |
479,96 |
|
EMPENHO: 19090058 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFAO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF º3293 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA..
|
1,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090056 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFAO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF º3306 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA..
|
1,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090112 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 15840 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO .
|
9,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090062 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF º 234866 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
|
18,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090060 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF º234792 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
|
20,65 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090121 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO INSS,NFº 222 DO CREDOR:ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA.
|
79,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090120 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN,NFº 222DO CREDOR:ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA.
|
36,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090119 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO INSS,NFº 225 DO CREDOR:ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA.
|
2.943,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090118 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN,NFº 225 DO CREDOR:ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA.
|
1.337,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090108 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 3278 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
|
47,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090107 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 3264 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
|
52,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090106 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21700 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
6,73 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090105 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21730 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
6,73 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090104 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21680 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
28,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090103 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21729 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
6,73 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090102 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 10490 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
17,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090101 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21699 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
22,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090100 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21734 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
15,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090099 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21735 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
10,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090098 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21670,10467 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
24,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090080 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 10474 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
14,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18090016 - DATA: 18/09/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 18090015 - DATA: 18/09/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
|
EMPENHO: 18090014 - DATA: 18/09/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE TV SMART E CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
|
EMPENHO: 18090013 - DATA: 18/09/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
|
SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA CONFECÇAO DE CAPAS PARA PROCESSOS DE DESPESAS PERSONALIZADOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - [...]
|
10.375,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18090034 - DATA: 18/09/2025
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PAGAMENTO DUODÉCIMO COMP. 09/2025.
|
350.459,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18090008 - DATA: 18/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBT4C21 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
154,37 |
154,37 |
154,37 |
|
