Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2026
SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TR [...]
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9.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2026
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI [...]
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273,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2026
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
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19.589,40 |
9.794,70 |
3.264,00 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO INTERESTADUAL , ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEIT [...]
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11.806,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010006 - DATA: 21/01/2026
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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2.728,00 |
2.728,00 |
2.728,00 |
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EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARD [...]
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8.686,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010019 - DATA: 21/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
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1.095,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010017 - DATA: 21/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA [...]
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1.420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010015 - DATA: 21/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
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1.668,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010020 - DATA: 21/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 140107 DO CREDOR: PNEUS CANTEIRO LTDA
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13,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010018 - DATA: 21/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 140106 DO CREDOR: PNEUS CANTEIRO LTDA
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17,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010016 - DATA: 21/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 138957 DO CREDOR: PNEUS CANTEIRO LTDA
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20,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010014 - DATA: 21/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 138405 DO CREDOR: PNEUS CANTEIRO LTDA
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8,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
FRANCISCO JARNHY DO NASCIMENTO BARBOSA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: RAVI MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORM [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JULIA FONSECA DE SOUSA NO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 23 DE JAN [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 26 DE JANEIRO [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 21010013 - DATA: 21/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA [...]
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710,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010010 - DATA: 21/01/2026
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01090075 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APAE DE JARDIM-CE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO.
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2.085,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 25080008, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº 86, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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920,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070026 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0702006 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL L [...]
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1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010006 - DATA: 21/01/2026
MIRIAN DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070027 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CON [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
MIRIAN DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR, N° 327, DESTINADA AO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
MIRIAN DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DE BENEFICIÁRIO(A) DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO [...]
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304,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
MIRIAN DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DE BENEFICIÁRIO(A) DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO [...]
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294,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010011 - DATA: 21/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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136,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010012 - DATA: 21/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 142974 DO CREDOR : PNEUS CANTEIRO LTDA.
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1,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010001 - DATA: 20/01/2026
D LIMA SERVICOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL , MANUTENÇÃO DO VEICULO , ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA QUILOMETRAGEM MENSAL LIVRE , JUNTO A SECRETARIA [...]
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010002 - DATA: 20/01/2026
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICA?ÇO DIGITAL ECE
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SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ A1, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 20010006 - DATA: 20/01/2026
M. L. C. SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETES DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DO SPAECE 2025, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2808050/2025 DE 28 DE AGOSTO DE 2025 E NOS TERMOS DA L [...]
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112.840,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010004 - DATA: 20/01/2026
M. L. C. SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETES DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DO SPAECE 2025, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2808050/2025 DE 28 DE AGOSTO DE 2025 E NOS TERMOS DA L [...]
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11.284,00 |
0,00 |
0,00 |
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