Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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18050001 |
129,92 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 15050008
21.724.855/0001-35
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICA?ÇO DIGITAL ECE
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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18050013 |
120,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010076
03.203.151/0001-35
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARRECADAÇÕES, MÓDULOS DE GERENCIAMENTO [...]
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18050005 |
1.957,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050006
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2018 A 03/03/2023, 2ª PARCELA,
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15050014 |
5.318,64 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050005
30.008.895/0001-71
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CICERAHENRIQUE DE SOUZA SANTOS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/04/2003 A 01/04/2008, 1ª PARCELA,
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15050015 |
6.549,14 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050008
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. EUGENIO CHAGAS CONRADO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2015 A 04/07/2022 2ª PARCELA.
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15050032 |
3.291,66 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050007
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. RAIMUNDA RAQUEL DE SOUSA NASCIMENTO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/08/2010 A 02/08/2015, 1ª PARCELA.
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15050033 |
5.859,57 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050005
***.962.473-**
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR E ACOMPANHAR OS ATLETAS DO NUCLEO MUNICIPAL DE VOLEI NA ETAPA MACRO REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2026 E DA COPA [...]
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15050007 |
429,20 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050004
***.664.933-**
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023: VIAGEM A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E PARTICIPAR DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", E REUNIAO COM A PRES [...]
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15050008 |
5.036,19 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
***.965.213-**
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023: VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", E REUNIAO COM A [...]
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15050012 |
5.036,19 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050002
***.288.183-**
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", REUNIÕES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS YURI DO PAREDAO [...]
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15050004 |
6.714,92 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050001
***.570.333-**
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA , CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023 : VIAGEM A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA E DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇA [...]
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15050013 |
8.393,65 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 09030006
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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15050057 |
150,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010057
***.837.473-**
BRUNO EUGENIO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TEREZA COELHO/SERRA BOA VISTA, ENQUANTO A MESMA PASSA POR REFORMAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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15050016 |
250,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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15050017 |
82,80 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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15050018 |
53,69 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 04050006
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010385, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
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15050020 |
4.125,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010032
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
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15050021 |
20,59 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 04050007
04.815.955/0001-58
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02030055, GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
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15050023 |
273,44 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010059
01.231.733/0001-08
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SERRA BOA VISTA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TEREZA COELHO/SERRA BOA VISTA, ENQUANTO A MESMA PASSA POR REFORMAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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15050031 |
350,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050001
***.263.643-**
URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO NO DIA 12 E 13 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME POR [...]
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14050011 |
1.049,26 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050003
19.912.607/0002-57
TOP PLACAS JUAZEIRO DO NORTE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA ÔNIBUS ESCOLAR, CHASSI Nº 93ZK61LFZV8720358, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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14050009 |
297,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 11050004
***.955.024-**
JOSE MURILO HIGINO PARENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS, SOP E PALACIO DO GOVERNO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO D [...]
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13050003 |
762,98 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 20010003
33.595.384/0001-91
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA CANON 63111 OU 63110, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM /CE.
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13050004 |
480,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050003
***.834.133-**
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO N DIA 12,13 E 14 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
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12050025 |
1.144,47 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050002
***.288.183-**
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO N DIA 12,13 E 14 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
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12050026 |
2.575,26 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 24040005
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON5I67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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12050009 |
1.322,95 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 15040037
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXL8F63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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12050011 |
279,21 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 15040035
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7702 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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12050013 |
757,15 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 15040039
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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12050015 |
5.804,36 |
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