Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/09/2026 |
EMPENHO: 04050085
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02020046 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTAD [...]
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21090040 |
977,49 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 14090003
***.017.853-**
JOANA ARIANA GONÇALVES DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACIONALIZAÇÃO DA PAA- PRATICAS , FLUXOS E GESTAO NO DA 17 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICIPIO DO CRATO - CE , CONFORME PORTARIA 1409002 [...]
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21090041 |
107,30 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 03080088
07.654.114/0001-02
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO NE 02010345 REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA A SRA. ALINE LEITE FERREIRA, MATRICULA FUNCIONAL Nº 7336, ADMITIDA EM 20 DE AGOSTO DE 2025, INVESTIDA NO CARGO DE [...]
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21090043 |
994,22 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 14070031
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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21090045 |
750,00 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 16070001
63.804.208/0001-83
R. RODRIGUES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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21090046 |
19,00 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 20070007
63.804.208/0001-83
R. RODRIGUES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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21090047 |
1.199,50 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 16070001
63.804.208/0001-83
R. RODRIGUES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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21090048 |
1.005,00 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 07080007
10.393.643/0001-04
FUNDAÇAO MADRE ANA COUTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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21090050 |
2.500,00 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 07080007
10.393.643/0001-04
FUNDAÇAO MADRE ANA COUTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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21090051 |
2.500,00 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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21090052 |
108,86 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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21090053 |
216,58 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 02010033
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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21090054 |
33,64 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 02010033
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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21090055 |
16,00 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 18090005
***.468.183-**
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN, PARA CONS [...]
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21090056 |
381,49 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 18090004
***.726.143-**
CICERO ARIEL PAIVA GUEMARAES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: CICERO AIRLE PAIVA GUIMARAES, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA TELECONSULTA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CI [...]
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21090057 |
381,49 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 18090002
***.901.783-**
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE "MELISSA SANTOS SILVA" AO HOSPÍTAL ALBERT SABIN, PARA CONSULTA E [...]
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21090058 |
381,49 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 18090003
***.481.963-**
ANA MEGILA LEMOS DE MORAIS SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: ANA MÉGINA LEMOS DE MORAIS SILVA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA TELECONSULTA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, [...]
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21090059 |
214,60 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 06080005
32.043.610/0001-69
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
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21090060 |
20.351,00 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 13080008
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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21090062 |
830,00 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 19050005
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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21090068 |
3.228,12 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 03080053
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040097. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUI [...]
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21090075 |
1.061,90 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 04050084
03.405.089/0001-64
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPEMENTO DO NE 02030054 , CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETAR [...]
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21090085 |
97.562,59 |
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| 21/09/2026 |
EMPENHO: 18090001
***.566.233-**
LUANNA BORGES DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: LUANNA BORGES DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA TELECONSULTA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDA [...]
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21090088 |
214,60 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 11090004
***.092.613-**
DANILO JORGE COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS DESCARTAVEIS NA CEDIB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE CONFORME PORTARIA 110900126.
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18090001 |
381,49 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 14090002
***.851.023-**
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA LUCIA PEREIRA AO HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERT STUDART GOMES NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALE [...]
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18090002 |
381,49 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 15090001
***.017.513-**
JOAO PAULO MOURA BARRETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA PELA 16º VARA FEDERAL SOBRE O PLANO DE MANEJO DA CHAPADA DO ARARIPE AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 0002733-90.2026.4.0 [...]
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18090003 |
143,07 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 03080086
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M [...]
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18090010 |
48,01 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 03080086
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M [...]
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18090011 |
930,67 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 03080084
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M [...]
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18090012 |
4.828,68 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 03080084
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M [...]
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18090013 |
3.926,62 |
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