Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010013
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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488,68 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010013
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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573,22 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010019
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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7.094,70 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010010
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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4.349,29 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010010
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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3.000,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010008
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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577,94 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010008
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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35.709,07 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 18030003
611.XXX.XXX-05
TACIANO ALVES MONTE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDI [...]
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214,60 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 18030001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ORÇAMENTOS,LEVANTAMENTO,PLANIALTIM. COM GEORREFERENCIAMENT E FISCALIZAÇÃO PARA OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE TODA A SEDE DE JARDIM/CE,COM REDES DE ESGOTA [...]
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103,03 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 18030002
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO,DESENHO TECNICO,LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO,GEORRE. DE UM IMOVEL (CASA RESIDENCIAL) DE 118,2M², NA RUA VEREAD [...]
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103,03 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 24020006
34.696.760/0001-05
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
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12.500,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 02010190
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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1.552,59 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 29010002
059.XXX.XXX-05
IEDA MAYARA DE SANTANA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE PALESTRAS PARA MINISTRAR SOBRE EDUCAÇÃO HUMANIZADA EM TEMPOS DE TECNOLOGIA DIGITAL NA JORNADA PEDAGOGICA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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3.000,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 05030001
03.405.089/0001-64
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INF [...]
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70.514,37 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 17020009
40.014.017/0001-12
LIMP. URB SERVIOS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
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23.500,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 17020008
32.744.002/0001-81
VENUS SERVIOS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
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5.000,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 02010115
02.486.321/0001-73
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS, DOS MUNICÍPIOS INTEGRA [...]
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842,30 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 02010107
14.958.312/0001-17
HERIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE, ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS NIVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS [...]
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3.749,99 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 12020002
10.502.804/0001-42
INTERSOL SERVIOS DE INFORMTICA LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO PARA [...]
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6.500,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 02010196
13.838.467/0001-57
PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA - DM
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS LADEIRAS DE ACESSO AS SERRA OLHO DÁGUA, BREJINHO E BOCA DA MATA NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
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100.000,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030023
13.838.467/0001-57
PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA - DM
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010196, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS LADEIRAS DE ACESSO AS SERRA OLHO DÁGUA, BREJINHO E BOCA DA MATA N [...]
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188.305,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 19020007
38.374.851/0001-77
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
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6.136,78 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 19020007
38.374.851/0001-77
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
2.353,75 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 19020007
38.374.851/0001-77
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
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17.541,27 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 19020007
38.374.851/0001-77
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
4.711,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 19020007
38.374.851/0001-77
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
7.235,40 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 19020007
38.374.851/0001-77
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
729,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 07020006
624.XXX.XXX-19
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
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1.700,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020054
00.396.895/0001-25
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
8.460,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 30010043
49.121.040/0001-80
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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330,00 |
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