Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2025 |
EMPENHO: 02010176
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DAS OBRAS EM ANDAMENTO REALIZAD [...]
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3.500,00 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 02010151
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DAS OBRAS EM ANDAMENTO REALIZAD [...]
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3.000,00 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 30010043
49.121.040/0001-80
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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550,00 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 23010003
24.525.971/0001-13
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO) DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCEDIMEN [...]
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4.720,15 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 23010005
24.525.971/0001-13
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME P [...]
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3.134,70 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 07020002
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRATAÇÃO [...]
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3.000,00 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 07020001
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRATAÇÃO [...]
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3.750,00 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 02010154
49.121.040/0001-80
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.05.27.2.
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280,00 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 12020002
10.502.804/0001-42
INTERSOL SERVIOS DE INFORMTICA LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO PARA [...]
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6.500,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010013
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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38,68 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010013
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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655,60 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010013
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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14.082,19 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010019
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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440.988,72 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010019
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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12.836,20 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 26030020
05.140.770/0001-53
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE BOLAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.200,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 17030015
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: OSL 4741,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
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3.137,94 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 17030014
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: PMX - 4374,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
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3.501,25 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 17030013
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: OSB-4432,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
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1.248,88 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 17030011
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SBE1F76,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
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895,71 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020017
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE MANUTEN?ÆO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSI?ÆO DE INSUMOS PARA ATUA?ÆO NAS EDIFICA?ÄES, ATRAV?S DA [...]
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2.503,49 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020017
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE MANUTEN?ÆO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSI?ÆO DE INSUMOS PARA ATUA?ÆO NAS EDIFICA?ÄES, ATRAV?S DA [...]
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3.920,90 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020065
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
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1.228,47 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010191
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
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312,09 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010191
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
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275,62 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020063
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
2.558,82 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020063
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
21.891,58 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 15040003
41.474.361/0001-57
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº003/2025/PGM (AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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5.498,10 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 15040002
41.474.361/0001-57
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº002/2025/PGM (CEI), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE J [...]
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3.032,89 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 14030004
02.860.611/0001-35
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
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1.332,10 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 20030003
02.860.611/0001-35
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
|
15.201,69 |
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