Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
1.483,92 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030025
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
1.448,40 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 27010009
43.735.220/0001-76
WM APOIO A GESTÇO DE SAéDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO INFORMATIZA APS CONFORME PORTARIA Nº2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 E OS INDICADORES DE SAÚDE DA ATENÇÃO [...]
|
2.291,66 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010023
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
9.943,54 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030011
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
20.223,30 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010017
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.918,57 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030012
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
1.111,92 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010018
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
29.260,44 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
16.072,38 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 17030003
568.XXX.XXX-68
MARIA DOLORES ROCHA CARVALHO
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EQUIVOCADAMENTE PELO SRA. MARIA DOLORES ROCHA CARVALHO, INSCRITO NO CPF:568.885.543-68 , ATRAVÉS DO SAAEJ - SISTEMA AUTÔNOMO DE Á [...]
|
1.400,00 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010057
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE.
|
5.300,64 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010055
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , JUNTO AO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE JARDIM/CE.
|
146,96 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010055
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , JUNTO AO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE JARDIM/CE.
|
7.164,12 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010053
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JARDIM/CE.
|
3.351,95 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010053
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JARDIM/CE.
|
142,50 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010052
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , JUNTO AO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE JARDIM/CE.
|
933,90 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010049
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAEJ, JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DAGUA DE JARDIM/CE.
|
3.101,89 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010048
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA DE JA [...]
|
722,64 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010046
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, JUNTO AO SECRETARIA DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE.
|
54,05 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010046
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, JUNTO AO SECRETARIA DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE.
|
4.073,61 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010033
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
16.938,51 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010037
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
1.922,80 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010142
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARD [...]
|
587,85 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010027
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
21,13 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010153
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
211,25 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010020
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
228,15 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010153
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
543,43 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010153
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
956,08 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010153
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
111,93 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010020
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
22.320,18 |
|
