Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09050001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 916
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ 8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
307,23 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 01040031
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010022 DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
226,20 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060014
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 10040003, CUSTEIO DOS ENCARGOS E JUROS DE CARÊNCIA PREVISTOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 10/0065-8, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRAS [...]
|
6.879,99 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060007
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
1.573,89 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060009
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
1.573,89 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060008
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
|
2.575,26 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060006
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO NOVO SELO UNICEF, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORT [...]
|
381,49 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060001
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 21637
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO TRATOR PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
1.197,00 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060015
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010128, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
235,00 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060013
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03020061, GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A DÉBITOS P [...]
|
109.481,77 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010064, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
381,49 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060060
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 55
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010187, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME P [...]
|
330,00 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 29050004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
299,70 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 28050004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 924
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA,TROCA DE PNEUS,CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
760,72 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050107
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020056, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI [...]
|
6.124,00 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050108
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040030, DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
30.010,67 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
4.981,14 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050110
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 54
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 30040031, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
7.800,00 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06020004
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM-CE.
|
1.573,89 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060001
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO DA COP DAS ARENINHAS, REFERENTE AO PROJETO DO 3º TEMPO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA [...]
|
381,49 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060002
VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
214,60 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060003
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SALITR [...]
|
214,60 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060004
ZENIZETE MARIANO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SALITR [...]
|
214,60 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 05060003
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17807
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
|
33.689,76 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 05060004
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17808
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
|
11.657,10 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 04060005
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 1665
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU [...]
|
838,85 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 04060002
CASA DE MÃE TÊTA ARTE E CULTURA- CMT
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 06
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS JUNINAS ESTILIZADAS, DESTINADO AOS GRUPOS JUNINOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE [...]
|
27.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 04060006
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 325
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE EMBALADO DESTINADO AO ENCONTRO "CUIDANDO DE QUEM CUIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
1.602,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02060086
COMERCIAL SAO JOSE COMER. DISTRIB. E PRESTA?ÇO DE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 1391
CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
12.422,40 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 30050007
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 370
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS REFERENTE A 45ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
163.243,54 |
|
