Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 09060005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1763
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OIP-6111, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
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1.267,08 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 09060006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 915
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
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1.616,03 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 04060007
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 31400
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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380,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 30050002
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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3.270,65 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 19050008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 312
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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15.207,64 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 19050005
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 31256
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
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360,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 19050004
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 31255
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
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840,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01040033
COPERGA COMERCIAL DE GS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
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240,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 02050114
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 268418
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
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4.528,45 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 11060005
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 212
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE PADRAO I, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
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98.606,16 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 03060005
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 21639
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA TIPO RETRO JCB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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537,29 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060002
RITA DE CASSIA SANTOS SOARES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 96
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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120,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 22050015
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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1.011,72 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02050112
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 989
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010150, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAME [...]
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6.500,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02050113
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
Nota Fiscal: 988
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010177, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, [...]
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3.000,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02050111
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 990
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10020006,PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, E [...]
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5.500,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060002
ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
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524,63 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060003
ERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SAL [...]
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214,60 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060004
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
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381,49 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060007
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
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1.573,89 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060006
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
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1.573,89 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060001
MARIA FERNANDES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0506035/2025 - GP E 1006039/2025 - GP, DE [...]
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78.191,22 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060005
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4313
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 40.000KM DO FIAT MOBI DE PLACA SBR0G12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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988,74 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060004
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISAO DE 40.000KM DO FIAT MOBI DE PLACA SBR0G12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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641,26 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 28050003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 929
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA,TROCA DE PNEUS,CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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881,52 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 26050009
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 110790
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.255,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 26050011
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 68
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 26050010
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 110791
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.450,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 26050006
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 110787
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO A FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.950,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 22050031
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 15488
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
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168,00 |
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