Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3081 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 16/01/2026 - 15:34:45

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 11040119 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 12954 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	78,99
DESPESA EXTRA: 11040121 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 13015 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	34,68
DESPESA EXTRA: 11040123 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 12717 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	149,49
DESPESA EXTRA: 11040125 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 12705 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	209,72
DESPESA EXTRA: 11040128 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3094,3093 DO CREDOR : OXIGENIO PADRE CICERO LTDA-ME.	100070000 IRRF	446,59
DESPESA EXTRA: 11040130 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20772,3093 DO CREDOR : TREANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	6,72
DESPESA EXTRA: 11040132 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20620 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	106,13
DESPESA EXTRA: 11040134 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20606 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	8,55
DESPESA EXTRA: 11040136 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 10258 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	38,81
DESPESA EXTRA: 11040138 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20618 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	23,92
DESPESA EXTRA: 11040140 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20733 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	6,72
DESPESA EXTRA: 11040142 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20683,20682 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTP PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	41,50
DESPESA EXTRA: 11040164 - DATA: 11/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 2862 DO CREDOR: OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	100070000 IRRF	639,62
DESPESA EXTRA: 10040005 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 324 DO CREDOR : FONSECA TRANSPOSRTE E INCORPORAÇOES .	100070000 IRRF	469,50
DESPESA EXTRA: 10040006 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 324 DO CREDOR : FONSECA TRANSPOSRTE E INCORPORAÇOES .	100060000 ISS	978,13
DESPESA EXTRA: 10040007 - DATA: 10/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 324 DO CREDOR : FONSECA TRANSPOSRTE E INCORPORAÇOES .	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	860,75
DESPESA EXTRA: 10040009 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 1921 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.	100070000 IRRF	3.956,88
DESPESA EXTRA: 10040010 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 1921 O CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.	100060000 ISS	3.297,40
DESPESA EXTRA: 10040011 - DATA: 10/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 1921 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.254,28
DESPESA EXTRA: 10040017 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº680 DO CREDOR : WM APOIO E GESTAO DE SAUDE.	100070000 IRRF	110,00
DESPESA EXTRA: 10040021 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFARRECADAÇAO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 226089 DO CREDOR : CRALA SAUDE ATACADAO.	100070000 IRRF	39,11
DESPESA EXTRA: 10040023 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 225761 DO CREDOR :HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA-DM.	100070000 IRRF	40,52
DESPESA EXTRA: 10040025 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 226612 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.	100070000 IRRF	40,52
DESPESA EXTRA: 10040047 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3979 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS.	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 10040049 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100070000 IRRF	87.043,35
DESPESA EXTRA: 10040050 - DATA: 10/04/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	33.823,22
DESPESA EXTRA: 10040051 - DATA: 10/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100000025 RESTITUIÇÃO	4.884,69
DESPESA EXTRA: 10040052 - DATA: 10/04/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	100,36
DESPESA EXTRA: 10040053 - DATA: 10/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	23.544,22
DESPESA EXTRA: 10040054 - DATA: 10/04/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MARÇO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	1.983,25

Lista de despesas extra

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