Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3081 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 16/01/2026 - 15:34:45

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 25040002 - DATA: 25/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 12979 DO CREDOR: CRALAB SAÚDE ATACADO LTDA	100070000 IRRF	60,29
DESPESA EXTRA: 25040005 - DATA: 25/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF ARRECADAÇAO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 697 DO CREDOR: MW3 AQQUITETURA E CINSULTORIA HOSPITALAR.	100070000 IRRF	177,00
DESPESA EXTRA: 24040006 - DATA: 24/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2559 DO CREDOR RYO COMERCIO DE VEICULOS ,PEÇAS E ACESSORIOS.	100070000 IRRF	9,93
DESPESA EXTRA: 24040008 - DATA: 24/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 421000 DO CREDOR A AMARO F DA SILVA -ME.	100070000 IRRF	18,62
DESPESA EXTRA: 24040010 - DATA: 24/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 2013 DO CREDOR: CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS.	100070000 IRRF	41,16
DESPESA EXTRA: 24040012 - DATA: 24/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 4035 DO CREDOR: CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS.	100070000 IRRF	11,47
DESPESA EXTRA: 23040001 - DATA: 23/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	896,53
DESPESA EXTRA: 22040006 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NF: 25534 DO CREDOR : S& S INFOMATICA ASSESSORIA .	100070000 IRRF	110,40
DESPESA EXTRA: 22040011 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 198648 DO CREDOR: CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA.	100070000 IRRF	31,20
DESPESA EXTRA: 22040013 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 198649 DO CREDOR: CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA.	100070000 IRRF	62,40
DESPESA EXTRA: 17040023 - DATA: 17/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMNTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5035 DO CREDRO : SAMPAIO E LOPES LTDA.	100070000 IRRF	1,53
DESPESA EXTRA: 17040025 - DATA: 17/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMNTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5036 DO CREDRO : SAMPAIO E LOPES LTDA.	100070000 IRRF	1,29
DESPESA EXTRA: 17040027 - DATA: 17/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. AO PAGAMNTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5037 DO CREDRO : SAMPAIO E LOPES LTDA.	100070000 IRRF	1,25
DESPESA EXTRA: 17040029 - DATA: 17/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2038 DO CREDRO : INTERSDOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	100070000 IRRF	312,00
DESPESA EXTRA: 17040031 - DATA: 17/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMNETO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 229429 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	5,29
DESPESA EXTRA: 17040033 - DATA: 17/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMNETO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 25537 DO CREDRO : S E S INFORMATICA ASSESSORIA.	100070000 IRRF	134,40
DESPESA EXTRA: 17040035 - DATA: 17/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NF: 2978 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 17040038 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO - RESCISÃO TRABALHISTA COMP. 03/2025	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	332,10
DESPESA EXTRA: 17040040 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 03/2025 - ACS COMPLEMENTAR	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.617,59
DESPESA EXTRA: 17040043 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 03/2025 - ACS.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.287,27
DESPESA EXTRA: 17040045 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO - RESCISÃO TRABALHISTA COMP. 03/2025.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	90,88
DESPESA EXTRA: 17040046 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 03/2025 - ADM PSF.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	38.545,38
DESPESA EXTRA: 17040049 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO - RESCISÃO TRABALHISTA COMP. 03/2025.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	80,78
DESPESA EXTRA: 17040050 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 03/2025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	951,62
DESPESA EXTRA: 17040052 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 03/2025 - NASF.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	190,24
DESPESA EXTRA: 17040054 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. NASF.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.587,68
DESPESA EXTRA: 17040057 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 03/2025 - VIGILANCIA SANITARIA .	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.171,42
DESPESA EXTRA: 17040058 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	24.229,99
DESPESA EXTRA: 17040060 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.500,48
DESPESA EXTRA: 17040062 - DATA: 17/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.227,87

Lista de despesas extra

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