Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2112 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 05/09/2025 - 13:55:13

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 10030104 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÁVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	975,81
DESPESA EXTRA: 10030105 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÁVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	1.428,20
DESPESA EXTRA: 10030106 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÉVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	137.008,72
DESPESA EXTRA: 10030107 - DATA: 10/03/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÉVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.345,76
DESPESA EXTRA: 10030108 - DATA: 10/03/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÉVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	1.129,05
DESPESA EXTRA: 10030109 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRADESCO	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÉVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	19.402,88
DESPESA EXTRA: 10030110 - DATA: 10/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÉVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	107.659,79
DESPESA EXTRA: 10030112 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÁVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	4.627,39
DESPESA EXTRA: 10030113 - DATA: 10/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÁVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	17.222,62
DESPESA EXTRA: 10030114 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÁVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	17.395,25
DESPESA EXTRA: 10030115 - DATA: 10/03/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÁVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.552,09
DESPESA EXTRA: 10030116 - DATA: 10/03/2025 SIND.EMPREGADOS ESTAB DE SERVILOS DE SAUDE NO EST	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÁVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025	100158040 SINDI SAÚDE	75,90
DESPESA EXTRA: 10030117 - DATA: 10/03/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÁVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	175,63
DESPESA EXTRA: 10030118 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÁVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	2.142,54
DESPESA EXTRA: 10030119 - DATA: 10/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÁVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	23.356,58
DESPESA EXTRA: 10030120 - DATA: 10/03/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÁVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.393,02
DESPESA EXTRA: 10030121 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNÁVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. 02/2025	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	31.613,45
DESPESA EXTRA: 07030026 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 228056 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	34,45
DESPESA EXTRA: 07030029 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 2932 DO CREDOR: OXIGENIO PADRE CICERO LTDA-ME.	100070000 IRRF	122,04
DESPESA EXTRA: 07030037 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 2730 DO CREDOR: OXIGENIO PADRE CICERO LTDA -ME.	100070000 IRRF	648,66
DESPESA EXTRA: 07030049 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº30732 DO CREDOR : COPERGA COMERCIO DE GAS.	100070000 IRRF	1,94
DESPESA EXTRA: 07030052 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 22102 DO CREDOR: ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	100070000 IRRF	6,83
DESPESA EXTRA: 06030017 - DATA: 06/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº551 DO CREDOR : ROMA CONSTRUTORA LTDA -ME.	100060000 ISS	2.869,05
DESPESA EXTRA: 06030018 - DATA: 06/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NOTA FISCAL Nº551 DO CREDOR : ROMA CONSTRUTORA LTDA -ME.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.311,91
DESPESA EXTRA: 28020005 - DATA: 28/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº12889 DO CREDOR: CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	150,05
DESPESA EXTRA: 28020013 - DATA: 28/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº154 DO CREDOR : GLEDSOM CONSTRUÇOES LTDA.	100060000 ISS	3.523,42
DESPESA EXTRA: 28020014 - DATA: 28/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº154 DO CREDOR : GLEDSOM CONSTRUÇOES LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.751,52
DESPESA EXTRA: 28020018 - DATA: 28/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº 195 ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA.	100060000 ISS	3.600,65
DESPESA EXTRA: 28020019 - DATA: 28/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NOTA FISCAL Nº 195 ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.921,43
DESPESA EXTRA: 28020020 - DATA: 28/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº140 DO CREDOR: ID CONSTRUTORA LTDA.	100060000 ISS	815,76

Lista de despesas extra

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