LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 3081 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/01/2026 - 15:34:45
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 11060017 - DATA: 11/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 231367 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -ERELI.
100070000 IRRF
19,82
DESPESA EXTRA: 11060021 - DATA: 11/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DANFº 231065 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
100070000 IRRF
22,29
DESPESA EXTRA: 11060023 - DATA: 11/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 230557 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
100070000 IRRF
20,65
DESPESA EXTRA: 11060025 - DATA: 11/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF: ARRECADAÇAO DO IRRF, DA NFº 230360 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
100070000 IRRF
32,51
DESPESA EXTRA: 11060027 - DATA: 11/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 230301 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
100070000 IRRF
33,87
DESPESA EXTRA: 11060029 - DATA: 11/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 230102 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
100070000 IRRF
34,95
DESPESA EXTRA: 11060031 - DATA: 11/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 231246 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
100070000 IRRF
22,41
DESPESA EXTRA: 10060002 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 136166 DO CREDRO: PNEUS CANTEIROS LTDA.
100070000 IRRF
41,76
DESPESA EXTRA: 10060004 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 06 DO CREDRO: CASA DE MÃE TETA ARTE E CULTURA -CMT.
100070000 IRRF
324,00
DESPESA EXTRA: 10060006 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NFº2530 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E VENEMTOS EIRELI.
100060000 ISS
230,05
DESPESA EXTRA: 10060007 - DATA: 10/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO INSS , DA NFº2530 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E VENEMTOS EIRELI.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
506,11
DESPESA EXTRA: 10060009 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NFº 2058 DO CREDOR : V & V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
100070000 IRRF
5.576,09
DESPESA EXTRA: 10060010 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NFº2058 DO CREDOR : V & V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
100060000 ISS
4.646,75
DESPESA EXTRA: 10060011 - DATA: 10/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO INSS , DA NFº2058 DO CREDOR : V & V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
10.222,84
DESPESA EXTRA: 10060013 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NFº 326 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.
100070000 IRRF
678,83
DESPESA EXTRA: 10060014 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NFº 326 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.
100060000 ISS
1.414,25
DESPESA EXTRA: 10060015 - DATA: 10/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 326 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.244,53
DESPESA EXTRA: 10060017 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NFº 2532 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES EVENTOS EIRELI.
100060000 ISS
798,14
DESPESA EXTRA: 10060018 - DATA: 10/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2532 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES EVENTOS EIRELI.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.755,92
DESPESA EXTRA: 10060022 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NFº 838 DO CREDOR : ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
100070000 IRRF
9.761,07
DESPESA EXTRA: 10060023 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NFº 838 DO CREDOR : ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
100060000 ISS
6.100,67
DESPESA EXTRA: 10060024 - DATA: 10/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO INSS , DA NFº 838 DO CREDOR : ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
13.421,47
DESPESA EXTRA: 10060053 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2535 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
100060000 ISS
832,47
DESPESA EXTRA: 10060054 - DATA: 10/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2535 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.831,44
DESPESA EXTRA: 10060057 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 370 DO CREDOR: JAO CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
100070000 IRRF
7.835,69
DESPESA EXTRA: 10060058 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 370 DO CREDOR: JAO CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
100060000 ISS
4.897,31
DESPESA EXTRA: 10060059 - DATA: 10/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 370 DO CREDOR: JAO CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
10.774,07
DESPESA EXTRA: 10060060 - DATA: 10/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025.
100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL
435,42
DESPESA EXTRA: 10060061 - DATA: 10/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025.
100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL
661,66
DESPESA EXTRA: 10060062 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025.
100070000 IRRF
377,51
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