Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3081 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 16/01/2026 - 15:34:45

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 13080022 - DATA: 13/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 4072 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 11080016 - DATA: 11/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4071 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVGADOS.	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 11080018 - DATA: 11/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 769 DO CREDOR : WM APOIO A GETAO DE SAUDE TECNOLOGIA DO PIAUI.	100070000 IRRF	110,00
DESPESA EXTRA: 11080040 - DATA: 11/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 8082 DO CREDOR : AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA-DM.	100070000 IRRF	362,16
DESPESA EXTRA: 11080047 - DATA: 11/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2554 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100060000 ISS	255,84
DESPESA EXTRA: 11080048 - DATA: 11/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2554 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	562,84
DESPESA EXTRA: 11080050 - DATA: 11/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2553 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100060000 ISS	1.735,48
DESPESA EXTRA: 11080051 - DATA: 11/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2553 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.818,05
DESPESA EXTRA: 11080066 - DATA: 11/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF, AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 4074 DO CREDRO : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 11080067 - DATA: 11/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF, AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 26345 DO CREDRO : S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUÇT. MINIC LTDA.	100070000 IRRF	576,00
DESPESA EXTRA: 11080069 - DATA: 11/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 775 DO CREDRO : CONTRUTORA JMT LTDA.	100070000 IRRF	2.480,63
DESPESA EXTRA: 11080070 - DATA: 11/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO ISSQN,DA NFº 775 DO CREDRO : CONTRUTORA JMT LTDA.	100060000 ISS	6.201,57
DESPESA EXTRA: 11080071 - DATA: 11/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF, AO PAGAMENTO DO INSS,DA NFº 775 DO CREDRO : CONTRUTORA JMT LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.807,27
DESPESA EXTRA: 11080073 - DATA: 11/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.	100070000 IRRF	356,23
DESPESA EXTRA: 11080076 - DATA: 11/08/2025 SIATRANS - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG - COMP. JULHO/2025	100158052 SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO	284,56
DESPESA EXTRA: 08080015 - DATA: 08/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5285 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES .	100070000 IRRF	1,40
DESPESA EXTRA: 08080047 - DATA: 08/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3377 DO CREDOR : OXIGENIO PADRE CICERO LTDA -ME.	100070000 IRRF	362,82
DESPESA EXTRA: 08080049 - DATA: 08/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5284 DO CREDOR: SAMPAIO E LOPES LTDA.	100070000 IRRF	2,73
DESPESA EXTRA: 08080162 - DATA: 08/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. INSS SEGURADO SETOR: SUBST. NASF COMP. JULHO.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.269,62
DESPESA EXTRA: 08080164 - DATA: 08/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. INSS SEGURADO SETOR: ASSIST.FARMACEUTICA COMP. JULHO.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	951,62
DESPESA EXTRA: 08080158 - DATA: 08/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. INSS SEGURADO SETOR: ADM PSF COMP. JULHO.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	38.374,14
DESPESA EXTRA: 08080160 - DATA: 08/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. INSS SEGUIRADO SETOR: NASF COMP. JULHO.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	205,46
DESPESA EXTRA: 08080053 - DATA: 08/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.	100158035 FALTAS	6.044,22
DESPESA EXTRA: 08080054 - DATA: 08/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.	100070000 IRRF	124.749,21
DESPESA EXTRA: 08080055 - DATA: 08/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.	100070000 IRRF	4.346,83
DESPESA EXTRA: 08080056 - DATA: 08/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.	100000025 RESTITUIÇÃO	18.602,62
DESPESA EXTRA: 08080057 - DATA: 08/08/2025 UNIMED CARIRI	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.	100120029 UNIMED	8.005,59
DESPESA EXTRA: 08080058 - DATA: 08/08/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	150,54
DESPESA EXTRA: 08080059 - DATA: 08/08/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	44.920,29
DESPESA EXTRA: 08080060 - DATA: 08/08/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JULHO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	4.702,42

Lista de despesas extra

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