Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3081 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 16/01/2026 - 15:34:45

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 22080036 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233159 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	31,43
DESPESA EXTRA: 22080037 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232653 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	24,73
DESPESA EXTRA: 22080038 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233763 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	24,05
DESPESA EXTRA: 22080039 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232183 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	19,82
DESPESA EXTRA: 22080040 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232145 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	20,65
DESPESA EXTRA: 22080041 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232148 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	20,65
DESPESA EXTRA: 22080042 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233551 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	15,09
DESPESA EXTRA: 22080043 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233236 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	17,53
DESPESA EXTRA: 22080044 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232493 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	20,65
DESPESA EXTRA: 22080045 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232655 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	33,87
DESPESA EXTRA: 22080046 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232933 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	23,09
DESPESA EXTRA: 22080047 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233235 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	24,05
DESPESA EXTRA: 22080048 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233549 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	33,19
DESPESA EXTRA: 22080049 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233683 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	15,09
DESPESA EXTRA: 22080050 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232438 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	35,63
DESPESA EXTRA: 22080051 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233601 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	24,05
DESPESA EXTRA: 22080052 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233762DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	24,05
DESPESA EXTRA: 22080053 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232437 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	17,53
DESPESA EXTRA: 22080054 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232934 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	22,41
DESPESA EXTRA: 22080058 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 113314 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	22,65
DESPESA EXTRA: 22080059 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13358 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	9,56
DESPESA EXTRA: 22080063 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 175 DO CREDOR : ID CONTRUÇOES LTDA.	100060000 ISS	687,78
DESPESA EXTRA: 22080064 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2567 DO CREDOR : LARGEM CINSTRUÇOES LOCAÇAOES E EVENTOS EIRELI.	100060000 ISS	2.741,25
DESPESA EXTRA: 22080065 - DATA: 22/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 175 DO CREDOR : ID CONTRUÇOES LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.513,11
DESPESA EXTRA: 22080066 - DATA: 22/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2567 DO CREDOR : LARGEM CINSTRUÇOES LOCAÇAOES E EVENTOS EIRELI.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.030,74
DESPESA EXTRA: 22080068 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 178 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	100070000 IRRF	1.312,65
DESPESA EXTRA: 22080069 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 178 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	100060000 ISS	3.281,62
DESPESA EXTRA: 22080070 - DATA: 22/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 178 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.219,56
DESPESA EXTRA: 22080071 - DATA: 22/08/2025 UNIMED CARIRI	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100120029 UNIMED	7.787,04
DESPESA EXTRA: 22080073 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 155 DO CREDOR: BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.	100070000 IRRF	143,59

Lista de despesas extra

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