Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06020024 - DATA: 06/02/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
|
SAAEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
|
370,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2026
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02050114 COM AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA [...]
|
4.977,49 |
427,52 |
427,52 |
|
EMPENHO: 06020006 - DATA: 06/02/2026
C L F COMERCIAL LTDA
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
75,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020005 - DATA: 06/02/2026
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
1.139,00 |
0,00 |
1.139,00 |
|
EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2026
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO CONTRATO REPASSE Nº 962703/2024 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JARDIM - CE , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
427,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2026
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DA CE-390 AO SITIO RIACHO FUNDO DO CORRENTE, REFERENTE AO CONVENIO 990086 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JARDIM E O GOVERNO FEDERAL, JUNTO [...]
|
4.179,68 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020024 - DATA: 05/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 143029 DO CREDRO : PNEUS CANTEIROS LTDA
|
17,04 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020022 - DATA: 05/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 7 DO CREDRO : MW ARQUITETURA E CONSULTORIA .
|
1.173,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020011 - DATA: 05/02/2026
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070059 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMIS [...]
|
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE IMPRESSORA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,ASSIM COMO RECARGAS DE TINTAS E TONERS TENDO E [...]
|
460,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
1.668,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020009 - DATA: 05/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF NFº 2700 DO CREDOR : GUSTAVO E ISABEL LTDA
|
227,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF NFº 143182 DO CREDOR : PNEUS CANTEIRO LTDA
|
20,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO INSS NFº 2651 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES
|
2.544,67 |
2.820,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN NFº 2651 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES
|
1.156,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020023 - DATA: 05/02/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
|
1.420,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020021 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBP7A63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
90,89 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020020 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBP7A63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
229,06 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020019 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXN 4174 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
40,89 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020018 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXN 4174 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
125,03 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020008 - DATA: 05/02/2026
GUSTAVO & ISABEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NATUREZA OFTALMOLOGICA E EXAMES PRE OPERATORIOS , COMPR [...]
|
18.963,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2026
4K DEDETIZACOES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLI [...]
|
2.820,00 |
2.820,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2026
C L F COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
375,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2026
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
720,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
999,79 |
0,00 |
999,79 |
|
EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
1.589,70 |
0,00 |
1.589,70 |
|
EMPENHO: 05020007 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAQ0C00 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
227,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAQ0C00 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
419,59 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04020071 - DATA: 04/02/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 23090009, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS LEGAIS (EDITAIS, CONTRATOS), DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTAD [...]
|
1.167,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04020070 - DATA: 04/02/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: , SREVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS LEGAIS ( EDITAIS, CONTRATOS), DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIAR [...]
|
780,60 |
0,00 |
0,00 |
|
