Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100025 - DATA: 01/10/2025
ARLETE NOGUEIRA LINS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 18060003, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEI TIO MICKEY - ANEXO, LOCALIZADO NS RUA PADRE JOÃO BANDEIRA Nº 206, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
7.500,00 |
5.000,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01100024 - DATA: 01/10/2025
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02070012 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOMIRO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº124, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIB [...]
|
8.000,00 |
3.075,15 |
516,12 |
|
EMPENHO: 01100020 - DATA: 01/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE J [...]
|
2.494,26 |
2.494,26 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100022 - DATA: 01/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 182DO CREDOR : ID CONSTRUTORA LTDA.
|
2.232,69 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100021 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 182DO CREDOR : ID CONSTRUTORA LTDA.
|
1.014,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100004 - DATA: 01/10/2025
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADO A SR FLAVIO SOARES ROMAO JUNIOR E ELEONOR MARTINS DE S [...]
|
12.151,40 |
12.151,38 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100039 - DATA: 01/10/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
64.000,00 |
63.080,26 |
63.080,26 |
|
EMPENHO: 01100037 - DATA: 01/10/2025
FOPAG FUNDEB 70%
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLE [...]
|
2.000.000,00 |
1.481.671,35 |
1.481.671,35 |
|
EMPENHO: 01100034 - DATA: 01/10/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL [...]
|
100.000,00 |
35.100,34 |
2.405,05 |
|
EMPENHO: 01100016 - DATA: 01/10/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
18.033,36 |
196.245,12 |
196.245,12 |
|
EMPENHO: 01100035 - DATA: 01/10/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 25040003 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E [...]
|
10.000,00 |
4.522,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100032 - DATA: 01/10/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇ [...]
|
26.000,00 |
13.980,59 |
1.883,20 |
|
EMPENHO: 01100026 - DATA: 01/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
20,31 |
20,31 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100014 - DATA: 01/10/2025
C L F COMERCIAL LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2 [...]
|
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
EMPENHO: 01100012 - DATA: 01/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI [...]
|
231,79 |
231,79 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100041 - DATA: 01/10/2025
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. SAÚDE/ADM. SAÚDE/ COMISSIONADOS SAÚDE COMP. SETEMBRO/2025.
|
2.200,07 |
1.555,30 |
692,17 |
|
EMPENHO: 01100040 - DATA: 01/10/2025
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. SAÚDE/ADM. SAÚDE/ COMISSIONADOS SAÚDE COMP. SETEMBRO/2025.
|
1.170,00 |
46.000,00 |
23.000,00 |
|
EMPENHO: 01100026 - DATA: 01/10/2025
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BµSICA - 15% SMS
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. IAF SAUDE, COMP. SETEMBRO/2025
|
65,00 |
20,31 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100017 - DATA: 01/10/2025
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: ADM. PSF, COMP. SETEMBRO/2025
|
195,00 |
912,18 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100001 - DATA: 01/10/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEORREFERENCIADO , ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ARQUI, COMPLEMENTARES , MURO DE ARRIMO E TERRAPLANAGEM) FISCALIZAÇÃO E ORÇAME [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 01100040 - DATA: 01/10/2025
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02050119, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO [...]
|
69.000,00 |
46.000,00 |
23.000,00 |
|
EMPENHO: 01100031 - DATA: 01/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTOS/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR4H67, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICUL [...]
|
771,24 |
771,24 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100030 - DATA: 01/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTOS/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR4H67, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICUL [...]
|
525,38 |
525,38 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100015 - DATA: 01/10/2025
C L F COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
3.610,00 |
3.610,00 |
3.610,00 |
|
EMPENHO: 01100011 - DATA: 01/10/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
840,00 |
840,00 |
840,00 |
|
EMPENHO: 01100010 - DATA: 01/10/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÉNICO DE SAÚDE, [...]
|
6.392,21 |
6.392,21 |
6.391,21 |
|
EMPENHO: 01100009 - DATA: 01/10/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÉNICO DE SAÚDE, [...]
|
41.237,76 |
41.237,76 |
41.237,76 |
|
EMPENHO: 01100006 - DATA: 01/10/2025
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
23.538,70 |
23.538,70 |
23.538,70 |
|
EMPENHO: 01100023 - DATA: 01/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POZ 3481 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
2.480,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100022 - DATA: 01/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POZ 3481 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
2.564,39 |
0,00 |
0,00 |
|
