Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11030007 - DATA: 11/03/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR N§23050003, CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGA?ÆO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIA [...]
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1.849,40 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 11030001 - DATA: 11/03/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR N§02120039, CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGA?ÆO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIA [...]
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1.627,60 |
3.810,46 |
1.905,23 |
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EMPENHO: 11030016 - DATA: 11/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 226239,226127,226202, DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
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63,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030012 - DATA: 11/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 225743,225743 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
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86,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030009 - DATA: 11/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 225917,226001 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
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81,04 |
1.422,32 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030006 - DATA: 11/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 6686 DO CREDOR : AVO COMERCIO ATACADISRA DE PNEUMATICOS.
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44,33 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 11030002 - DATA: 11/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº226451 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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35,43 |
26.691,68 |
26.691,68 |
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EMPENHO: 11030003 - DATA: 11/03/2025
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE,CONFO [...]
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54.310,52 |
53.861,28 |
53.860,28 |
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EMPENHO: 11030005 - DATA: 11/03/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFOME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MODALIDADE PREGÆO N§2024.04.22.1.
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3.694,20 |
4.582,50 |
4.582,50 |
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EMPENHO: 11030006 - DATA: 11/03/2025
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - PCA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 11030004 - DATA: 11/03/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO [...]
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375,00 |
375,00 |
375,00 |
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EMPENHO: 11030027 - DATA: 11/03/2025
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHO COMPLEMENTAR N§02050047,CONTRATO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZA?ÆO, INDEXA?ÆO E ARMAZENAMENTOS EM M¡DIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO D [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030026 - DATA: 11/03/2025
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHO COMPLEMENTAR N§02050047,CONTRATO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZA?ÆO, INDEXA?ÆO E ARMAZENAMENTOS EM M¡DIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO D [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030005 - DATA: 11/03/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDIM ? CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12 [...]
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4.582,50 |
4.582,50 |
4.582,50 |
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EMPENHO: 11030009 - DATA: 11/03/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM VISTAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS [...]
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1.422,32 |
1.422,32 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030022 - DATA: 11/03/2025
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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SAAEJ
COMPLEMENTA?ÆO DA NE:29080003,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZA?ÆO, INDEXA?ÆO E ARMAZENAMENTOS EM M¡DIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE I [...]
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030021 - DATA: 11/03/2025
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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SAAEJ
COMPLEMENTA?ÆO DA NE:29080003,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZA?ÆO, INDEXA?ÆO E ARMAZENAMENTOS EM M¡DIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE I [...]
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030050 - DATA: 11/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NPTA FISCAL Nº359 DO CREDOR : JAO CONSYRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME.
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11.384,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030025 - DATA: 11/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº359 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA -ME.
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5.174,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030024 - DATA: 11/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº359 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA -ME.
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8.279,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030051 - DATA: 11/03/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO NOTA FISCAL Nº6485.
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12.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030052 - DATA: 11/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 6485 DO CREDOR : AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICAS LTDA -DM.
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148,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030084 - DATA: 10/03/2025
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
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25,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030002 - DATA: 10/03/2025
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBT 3G80 DE CHASSI 93XSYKL1TPCN52536 MODELO L200 TRITON OUTDOOR GLS 2.4 4X4.,JUNTO A SECRETARIA DE GAB [...]
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3.983,59 |
3.903,60 |
3.903,60 |
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EMPENHO: 10030001 - DATA: 10/03/2025
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBT 3G80 DE CHASSI 93XSYKL1TPCN52536 MODELO L200 TRITON OUTDOOR GLS 2.4 4X4.,JUNTO A SECRETARIA [...]
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2.378,40 |
2.378,40 |
2.378,40 |
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EMPENHO: 10030056 - DATA: 10/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
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4.940,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030014 - DATA: 10/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 25280 DO CREDOR : S E S INFORMATICA ASSESSORIA .
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130,56 |
0,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 10030066 - DATA: 10/03/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
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52,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030065 - DATA: 10/03/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
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3.036,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030064 - DATA: 10/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
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1.823,10 |
0,00 |
0,00 |
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