Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14030005 - DATA: 14/03/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
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3.000,00 |
1.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14030004 - DATA: 14/03/2025
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
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1.472,10 |
1.332,10 |
1.332,10 |
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EMPENHO: 14030003 - DATA: 14/03/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.01.
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1.450,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14030002 - DATA: 14/03/2025
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO PARA COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE JARDIM/CE
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139,90 |
139,90 |
139,00 |
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EMPENHO: 13030029 - DATA: 13/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº9899 DO CREDOR : YPB COMERCIO LTDA.
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164,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030001 - DATA: 13/03/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE INSTALAÇÃO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO - PSIP DE UMA EDIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL AREA CONTRUIDA DE 2.935,25M² DO TERRENO 13.213 [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 13030026 - DATA: 13/03/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISI?ÆO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DE JARDIM/CE.
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2.307,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030055 - DATA: 13/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3779 DO CREDOR : J & G PHARMA DISTRIBUIDORA E MEDICAMENTOS LTDA.
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3,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030044 - DATA: 13/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF: 1965 DO CREDOR : CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS E PEÇAS.
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15,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030005 - DATA: 13/03/2025
ERIK ILDO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RDE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ELOA COELHO DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDAD [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2025
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - PCA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 13030033 - DATA: 13/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF AO PAGAMENTO DO INSS , DA NOTA FISCAL Nº825 , DO CREDOR : ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI.
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13.432,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030032 - DATA: 13/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NOTA FISCAL Nº825 , DO CREDOR : ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI.
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6.105,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030031 - DATA: 13/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº825 , DO CREDOR : ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI.
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9.769,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030004 - DATA: 13/03/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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2.201,82 |
2.201,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030003 - DATA: 13/03/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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8.853,25 |
8.853,27 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030026 - DATA: 12/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3960 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA COMP. FEVEREIRO/2025.
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1.444,48 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 12030030 - DATA: 12/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMRNTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL 14369,14411,14420, DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
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101,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030024 - DATA: 12/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 323 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.
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573,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030023 - DATA: 12/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 323 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.
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652,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030022 - DATA: 12/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 323 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.
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313,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030020 - DATA: 12/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 1866 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP.
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4.982,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030019 - DATA: 12/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN DA NF: 1866 DO CREDOR : V E VE EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP.
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2.264,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030018 - DATA: 12/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 1866 DO CREDOR : V E VE EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP.
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2.717,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO,DESENHO TECNICO,LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, GEORREFERENCIAMENTO DE UMA TERRA DE AREA 3025M² PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO PAR [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 12030010 - DATA: 12/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3959 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERUQE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030007 - DATA: 12/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA MPTA FISCAL 25279 DO CREDOR : S & S INFORMATICAS ASSESSORIA .
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115,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030003 - DATA: 12/03/2025
PREFEITURA MUNICIAPL DE MAURITI
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO SRA MARIA SOCORRO NARGELA, EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE MAURI [...]
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2.913,54 |
2.913,54 |
2.913,54 |
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EMPENHO: 12030004 - DATA: 12/03/2025
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVI?OS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS, GARRAFAS E CHAVEIROS EM ALUSAO AO DIA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
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