Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050073 - DATA: 02/05/2025
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 02050112 - DATA: 02/05/2025
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010150, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAME [...]
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26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
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EMPENHO: 02050108 - DATA: 02/05/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040030, DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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200.000,00 |
155.375,04 |
155.375,04 |
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EMPENHO: 02050076 - DATA: 02/05/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03030030 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
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65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050021 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 726 DO CREDOR: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS.
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1.649,87 |
150,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 02050020 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 726 DO CREDOR: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS.
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749,94 |
666,00 |
333,00 |
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EMPENHO: 02050013 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF : 169 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
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5.415,92 |
1.334,00 |
667,00 |
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EMPENHO: 02050012 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NF : 169 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
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2.461,78 |
6.902,00 |
3.451,00 |
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EMPENHO: 02050011 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF : 169 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
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984,71 |
2.380,00 |
1.190,00 |
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EMPENHO: 30040086 - DATA: 30/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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7.587,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040064 - DATA: 30/04/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040088 - DATA: 30/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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364,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040087 - DATA: 30/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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8.054,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040083 - DATA: 30/04/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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1.170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040082 - DATA: 30/04/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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2.316,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040023 - DATA: 30/04/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, [...]
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17.331,76 |
16.916,56 |
16.916,56 |
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EMPENHO: 30040004 - DATA: 30/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:DAJ - 0045, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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1.244,43 |
1.244,43 |
1.244,43 |
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EMPENHO: 30040003 - DATA: 30/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:DAJ - 0045, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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468,54 |
468,54 |
468,54 |
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EMPENHO: 30040002 - DATA: 30/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PND-8588, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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207,38 |
207,38 |
207,38 |
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EMPENHO: 30040001 - DATA: 30/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PND-8588, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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169,23 |
169,23 |
169,23 |
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EMPENHO: 30040022 - DATA: 30/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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DEMUTRAN
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010171, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "DEMUTRAN", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM [...]
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1.010,75 |
252,50 |
252,50 |
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EMPENHO: 30040061 - DATA: 30/04/2025
FOPAG - FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040052 - DATA: 30/04/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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1.428,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040051 - DATA: 30/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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151,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040031 - DATA: 30/04/2025
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03020053, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
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10.000,00 |
6.050,00 |
6.050,00 |
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EMPENHO: 30040058 - DATA: 30/04/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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3.485,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040057 - DATA: 30/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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13.965,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040056 - DATA: 30/04/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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131.014,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040055 - DATA: 30/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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141.076,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040054 - DATA: 30/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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3.720,78 |
0,00 |
0,00 |
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