Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050087 - DATA: 02/05/2025
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 02050086 - DATA: 02/05/2025
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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4.400,00 |
4.400,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 02050085 - DATA: 02/05/2025
IURY DE SÁ BARRETO LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 02050084 - DATA: 02/05/2025
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 02050082 - DATA: 02/05/2025
ADINA SANTOS ANGELIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO CO [...]
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4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 02050074 - DATA: 02/05/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE [...]
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9.123,16 |
9.123,16 |
9.123,16 |
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EMPENHO: 02050066 - DATA: 02/05/2025
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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32.963,81 |
28.487,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050002 - DATA: 02/05/2025
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE MATERIAIS ODONTOL¢GICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DO MUNIC¡PIO DE JARDIM/CE.
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11.987,46 |
122.735,62 |
58.867,81 |
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EMPENHO: 02050118 - DATA: 02/05/2025
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO Nº 001/2025/PGM CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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6.212,37 |
6.212,37 |
6.212,37 |
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EMPENHO: 02050115 - DATA: 02/05/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010006, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
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10.000,00 |
8.392,51 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050109 - DATA: 02/05/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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10.000,00 |
4.190,60 |
5.386,65 |
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EMPENHO: 02050100 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010037 REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, J [...]
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10.000,00 |
6.092,24 |
8.652,00 |
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EMPENHO: 02050072 - DATA: 02/05/2025
LEIDE GEANE INACIO FLOR ANGELO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SINESIO BARRETO Nº 178 - DÉCIO COUTO, DESTINADO A CONCESSÃO DE UM BENEFICIO EVENTUAL ( ALUGUEL SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICI [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 02050099 - DATA: 02/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: PND-7472, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR MEIO DA SECR [...]
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227,13 |
227,13 |
227,13 |
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EMPENHO: 02050095 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010094, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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60.000,00 |
45.366,28 |
45.366,28 |
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EMPENHO: 02050078 - DATA: 02/05/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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5.000,00 |
4.857,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050071 - DATA: 02/05/2025
PNEUS CANTEIROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 07040005, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMIL [...]
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1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
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EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2025
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010183,COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROR [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 02050080 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
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SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010101 DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
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50.000,00 |
30.197,97 |
30.197,97 |
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EMPENHO: 02050114 - DATA: 02/05/2025
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
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SAAEJ
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
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30.000,00 |
25.913,45 |
25.913,45 |
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EMPENHO: 02050105 - DATA: 02/05/2025
ASSESI BRASIL LTDA
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SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE [...]
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1.552,00 |
1.552,00 |
1.164,00 |
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EMPENHO: 02050104 - DATA: 02/05/2025
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENC [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 02050075 - DATA: 02/05/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040014, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO ORGAO SAAEJ DE JARDIM/CE,CON [...]
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50.000,00 |
37.427,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050070 - DATA: 02/05/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 02050067 - DATA: 02/05/2025
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
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SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS FATURAS DE [...]
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13.304,32 |
10.123,92 |
10.123,92 |
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EMPENHO: 02050002 - DATA: 02/05/2025
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 17010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (HIDROMETIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO [...]
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58.867,81 |
122.735,62 |
58.867,81 |
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EMPENHO: 02050081 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
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50.000,00 |
45.023,60 |
45.023,60 |
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EMPENHO: 02050120 - DATA: 02/05/2025
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020029, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI [...]
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10.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
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EMPENHO: 02050113 - DATA: 02/05/2025
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010177, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, [...]
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12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 02050107 - DATA: 02/05/2025
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020056, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI [...]
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24.496,00 |
24.496,00 |
24.496,00 |
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