Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060014 - DATA: 04/06/2025
JOSE MARCONDES PEREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE 3 (TRÉS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE MARCONDES PEREIRA, A FIM DE PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - 5º CESTT, NA CID [...]
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1.144,47 |
1.144,47 |
1.144,47 |
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EMPENHO: 04060005 - DATA: 04/06/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU [...]
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838,85 |
838,85 |
838,85 |
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EMPENHO: 04060002 - DATA: 04/06/2025
CASA DE MÃE TÊTA ARTE E CULTURA- CMT
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS JUNINAS ESTILIZADAS, DESTINADO AOS GRUPOS JUNINOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE [...]
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27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
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EMPENHO: 04060013 - DATA: 04/06/2025
CEARENSE SERVI?OS E CONSTRU?åES LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL E RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ESTRADAS VICINAIS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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24.754,78 |
24.754,78 |
24.754,78 |
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EMPENHO: 03060052 - DATA: 03/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2052 DO CREDOR : INTERSOL SERFIÇOS DEINFORMATICA.
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060006 - DATA: 03/06/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A AULA PROGRAMA ALCANSE,QUE OCORRERA DIA 07 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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1.736,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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414,09 |
414,09 |
414,09 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 03/06/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO EDIFICAÇÕES, JUNTO A SECRET [...]
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200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
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EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SECRETARIA DE SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, AV. IMOBILIÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, DESENHO TÉCNICO, LEVANTAMENTO PLANIAL TIMÉTRICO, GEORRE, DE UM IMÓVEL (CASA RESIDENCIAL) DE 123,33 [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 03060030 - DATA: 03/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, NFº 3152 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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0,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060028 - DATA: 03/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, NFº 3149 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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6,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060002 - DATA: 03/06/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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375,00 |
375,00 |
375,00 |
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EMPENHO: 03060050 - DATA: 03/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, NFº 42702 DO CREDOR : A AMARO F SA SILVA -ME.
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18,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060048 - DATA: 03/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, NFº 3172 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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8,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060046 - DATA: 03/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, NFº 3154 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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8,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060054 - DATA: 03/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 231290 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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15,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA TIPO RETRO JCB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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537,29 |
537,29 |
537,29 |
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EMPENHO: 02060106 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020041, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE [...]
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40.000,00 |
36.700,00 |
36.700,00 |
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EMPENHO: 02060076 - DATA: 02/06/2025
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
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GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020032 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃ [...]
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12.000,00 |
12.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 02060103 - DATA: 02/06/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 29050003 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA [...]
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96.538,02 |
96.538,02 |
96.538,02 |
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EMPENHO: 02060101 - DATA: 02/06/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03030018, COM DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
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100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
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EMPENHO: 02060100 - DATA: 02/06/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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1.000,00 |
226,25 |
226,25 |
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EMPENHO: 02060092 - DATA: 02/06/2025
CENTRO ADMINISTRATIVO JARDIM LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 06010001, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº340 - CENTRO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINI [...]
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36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
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EMPENHO: 02060090 - DATA: 02/06/2025
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD [...]
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50.000,00 |
18.333,33 |
18.333,33 |
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EMPENHO: 02060079 - DATA: 02/06/2025
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020034 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃ [...]
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12.000,00 |
9.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 02060066 - DATA: 02/06/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN [...]
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279,61 |
279,61 |
279,61 |
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EMPENHO: 02060093 - DATA: 02/06/2025
REDE SOFTWARE COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA LT
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DEMUTRAN
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020042, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA FERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PA [...]
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5.500,00 |
5.449,12 |
5.449,12 |
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EMPENHO: 02060086 - DATA: 02/06/2025
COMERCIAL SAO JOSE COMER. DISTRIB. E PRESTA?ÇO DE
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DEMUTRAN
CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
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12.422,40 |
12.422,40 |
12.422,40 |
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EMPENHO: 02060105 - DATA: 02/06/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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2.367,40 |
2.367,40 |
2.367,40 |
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EMPENHO: 02060104 - DATA: 02/06/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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5.660,40 |
5.660,40 |
5.660,40 |
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