Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05060001 - DATA: 05/06/2025
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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10.583,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05060004 - DATA: 05/06/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
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11.657,10 |
11.657,10 |
11.657,10 |
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EMPENHO: 05060002 - DATA: 05/06/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 20050018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
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60.000,00 |
47.519,19 |
47.519,19 |
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EMPENHO: 05060007 - DATA: 05/06/2025
CAMILO DE O. LOUREN?O - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS A SER DESTINADO AOS CAMPEONATOS SUB17 QUE ACONTECERA DIA 08 DE JUNHO DE 2025 A 06 DE JULHO DE 2025 NO CAMPO DO FRONTEIRA NA SERRA DO GRAVATA, [...]
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7.070,90 |
7.070,90 |
7.070,90 |
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EMPENHO: 05060057 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 7414 DO CREDOR : AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICAS LTDA-DM.
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478,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05060039 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3174 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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30,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05060036 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3156 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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36,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05060034 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21561 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
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24,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05060032 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21560 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
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39,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05060030 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21600 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
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6,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05060028 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21582,10428 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
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42,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05060025 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21581 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
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13,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05060023 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 21562 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
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23,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05060021 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21601 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
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43,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060107 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 43027 DO CREDOR: A AMARO F DA SILVA -ME.
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251,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060095 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 135895 DO CREDOR : PNEUS CANTEIRO LTDA.
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33,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060093 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14930 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO.
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6,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060091 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14885 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO.
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43,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060089 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3159 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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1,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060087 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGSMNETO DO IRRF, DA NFº 3158 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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1,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060085 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO DO IRRF, DA NF: 3153 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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2,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060083 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO DO IRRF, DA NF: 3171 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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0,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060081 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO DO IRRF, DA NF: 3170 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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0,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060079 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO DO IRRF, DA NF: 3169 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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2,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060001 - DATA: 04/06/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
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600,00 |
0,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 04060124 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3176 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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26,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060122 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31175 DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRE DE MORAIS LTDA..
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5,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060006 - DATA: 04/06/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE EMBALADO DESTINADO AO ENCONTRO "CUIDANDO DE QUEM CUIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.602,00 |
1.602,00 |
1.602,00 |
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EMPENHO: 04060077 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO DO IRRF, DA NF: 14887 DO CREDOR: FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
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12,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060075 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO DO IRRF, DA NF: 14979 DO CREDOR: FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
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21,00 |
0,00 |
0,00 |
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