Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 24010008
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS JUNTO AS [...]
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11.200,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03030025
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
1.229,43 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010012
07.391.006/0001-86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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12,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010012
07.391.006/0001-86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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165,50 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03030025
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
57,26 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03030025
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
778,60 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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1,66 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
166,45 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 14010001
03.203.151/0001-35
JF SERVIOS DE INFORMTICA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARRECADAÇÕES, MÓDULOS DE GERENCIAMENTO [...]
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19,57 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 14010001
03.203.151/0001-35
JF SERVIOS DE INFORMTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARRECADAÇÕES, MÓDULOS DE GERENCIAMENTO [...]
|
1.957,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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122,78 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010114
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0,12 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010114
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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11,85 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0,77 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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12.277,77 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 28040001
898.XXX.XXX-20
TEREZA CALLOU COUTO MACÊDO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2504027/25-GP, DE 25 DE ABRIL DE 2025, QUE DECLAROU DE [...]
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800,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 17030022
00.511.605/0001-47
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA HOSPITAL MUNICIPAL QUE SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIA O ABASTECIMENTO CONTINUO DE AGUA POTAVEL E O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS SISTEMA HIDRAULICOS [...]
|
1,78 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010118
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIP [...]
|
38,28 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03030019
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
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105,82 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03030019
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
|
7.073,27 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010118
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIP [...]
|
3.828,18 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03030019
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
|
36,56 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03030019
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
|
2.511,18 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03030019
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
|
10.581,64 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 28010007
10.798.430/0001-54
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RES. SOLIDOS -
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA PARA O CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº07/2019 E LEI MUNICIPAL Nº 020/2009.
|
60,00 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 28010007
10.798.430/0001-54
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RES. SOLIDOS -
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA PARA O CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº07/2019 E LEI MUNICIPAL Nº 020/2009.
|
6.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 28010006
11.436.747/0001-03
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO À REPASSE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS / REGIONAL JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE PARCERIA E LEI MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
369,45 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 28010006
11.436.747/0001-03
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO À REPASSE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS / REGIONAL JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE PARCERIA E LEI MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
36.944,96 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02010064
777.XXX.XXX-77
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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3,81 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02010067
777.XXX.XXX-77
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
3,81 |
|
