Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 22040011
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
1.824,90 |
|
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 22040092
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 361
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCEDIMENTOS LIC [...]
|
6.600,00 |
|
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 22040090
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 365
COMPLETAMENTAÇÃO DA NE: 03020050, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VIVERSOS VEICULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
35.373,71 |
|
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 04040011
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 6042
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADO A SR ANOTNIO FERNANDO COUTINHO ONDE O MESMO IRA PARTIC [...]
|
1.406,01 |
|
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 14020007
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENTDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
960,00 |
|
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 03020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010142,VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO [...]
|
11.207,50 |
|
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM [...]
|
1.056,27 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040032
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE RESCISAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
3.444,62 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040007
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1624
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:SBE 1F76, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
|
182,61 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040008
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA QUE SERA REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
214,60 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 851
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PNJ - 2843, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
|
5.260,80 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 28040013
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL RESCISAO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
4.101,64 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 24040008
WM APOIO A GESTÇO DE SAéDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 27010009, SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO INFORMATIZA APS CONFORME PORTARIA Nº2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 E [...]
|
2.291,66 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 22040041
MARIA SILVANIR DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1528763
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
693,00 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 22040040
CLEIDIMAR SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1528749
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
621,00 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 22040087
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 127
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
|
13.749,99 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 17040001
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 13, EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPOSIÇÃO,CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MANUTENÇÃO DE CALHAS E DRENAGENS PLUVIAIS,BUEIROS EXISTENT [...]
|
37.497,08 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040023
CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO CAVALGAR E VIVER
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 55
REFERENTE A AVALIAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, REALIZADOS NO PACIENTE AUGUSTO CORREIA DE SOUZA NOS MESES: ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
2.290,00 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040024
ESPAO BRINCAR REABILITAÇO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1049
REFERENTE A 36 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO BOBATH PARA O TRATAMENTO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DA CRIANÇA AUGUSTO CORREIA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 126.185.463-26, [...]
|
5.508,00 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 31030001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1613
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSL-3112, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
1.871,57 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 31030002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 845
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSL-3112, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA [...]
|
1.740,97 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 17030009
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1614
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SBG7G37,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
|
3.481,87 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 17030010
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 846
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SBG7G37,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26. [...]
|
1.894,59 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 03020018
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
|
4.583,33 |
|
| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040005
FOPAG - CULTURA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - , DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
2.919,51 |
|
| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040006
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
3.550,23 |
|
| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040008
FOPAG - SAAEJ
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SAAEJ MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 0201010 [...]
|
13.310,09 |
|
| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040007
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
|
23.046,50 |
|
| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040003
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORREN [...]
|
460,90 |
|
| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040004
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRE [...]
|
3.888,13 |
|
