Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070004
FRANCILENE FARIAS PEREIRA SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÕ ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE, NO DIA 08 A 10 DE JULHO DE 2025, NA [...]
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1.251,78 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070001
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2752
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBM5A56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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4.173,68 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO LEVANTAMENTO GEOMETRICO PLANIALTIMETRICO, E MEMORIAL DESCRITIVO ,AVALIAÇÃO IMOBILIARIA , DESENHO TEC PARA FINS DE USUCAPIAO DE UMA [...]
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103,03 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070002
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1648
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBM5A56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.035,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 25060009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1859
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAU5D76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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16.554,02 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 25060008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 933
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAU5D76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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3.614,42 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060023
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 1866
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBB3B78 , PERTENCENTE AO SAAEJ DO MUNICIPIO DE JARDIM /CE.
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214,76 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 1867
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEICULO DE PLACA HWT-0584, PERTECENTE AO SAAEJ NO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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91,54 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060008
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1802
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBO0D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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6.117,65 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060024
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 941
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBB3B78 , PERTENCENTE AO SAAEJ DO MUNICIPIO DE JARDIM /CE.
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126,92 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 940
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA HWT 0584, PERTENCENTE AO SAAEJ DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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126,92 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060009
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 937
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBO0D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.536,15 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 16060009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 15665
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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632,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 16060004
JARDIM PAPELARIA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 62
SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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3.298,80 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 09060012
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1803
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNM-6892, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
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4.897,16 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 09060010
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1804
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMX-4374, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
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7.401,03 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 09060018
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1792
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNZ-9722, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
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647,56 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 09060011
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 938
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNM-6892, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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1.536,15 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 09060007
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 939
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBG-8D07, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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1.536,15 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 370
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍP [...]
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6.959,65 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060104
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 328
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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5.660,40 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060105
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 327
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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2.367,40 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060082
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 29014
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇ [...]
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10.352,50 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060093
REDE SOFTWARE COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA LT
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 16608
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020042, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA FERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PA [...]
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1.362,28 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070001
WOSTON PAULO COELHO DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
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381,49 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070004
MIGUEL BENTO DE SOUZA NETO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO - GESTAO DAS CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES, NO DIA 04 DE JULHO DE 2025, NA CIDA [...]
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381,49 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070002
JOSE CLISTENES ROCHA COELHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
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524,63 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070003
FRANCISCO SAVIO BEZERRA GRANJA JUNIOR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO - GESTAO DAS CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES, NO DIA 04 DE JULHO DE 2025, NA CIDA [...]
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381,49 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 27060009
CENTRO LABORATORIAL SÇO MATHEUS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE NATUREZA OFTALMOLÓGICA E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, COMPREENDENDOCONSULTAS, REALIZAÇÃ [...]
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1.113,42 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 27060002
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 1411
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020039 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃ [...]
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2.000,00 |
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