Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 26030009
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 18488
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2 [...]
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969,35 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 20030003
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18502
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
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15.201,69 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 17030001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1557
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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507,29 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 17030020
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIVEIRO PRODUTOR DE MUDAS VEGETAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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170,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030002
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 1088
AQUISIÇÃO PARA COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE JARDIM/CE
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139,90 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 11030010
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA D'AGUA REF:TH 1CV, DESTINADO A ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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498,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030021
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1478
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020017 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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837,67 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030032
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030028
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 25534
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO [...]
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2.300,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030026
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 25536
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO [...]
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2.400,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030027
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 25535
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO [...]
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2.500,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030029
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 25537
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO [...]
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2.800,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 21020012
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.1.22-0007.
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2.030,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 19020005
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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1.257,84 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 19020006
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
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1.565,05 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03020061
INSS - PARCELAMENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010130, GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A DÉBITOS P [...]
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125.371,88 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA, MEMORIAL DESCRITIVO , DESENHO TECNICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, GEORRE. DE UM IMOVEL (CASA RESIDENCIAL) DE 63,67M² NA RUA VERE [...]
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103,03 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 31030017
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 131
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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301,85 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 31030009
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2741
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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4.376,86 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 31030011
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2744
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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96,20 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 31030015
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2745
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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2.318,42 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 31030013
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2747
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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856,18 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 31030012
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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38,48 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 31030010
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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281,75 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 31030014
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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1.568,36 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 28030005
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 364
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS REFERENTE A 43ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
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107.250,70 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 24030001
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 300
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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158.070,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 14030004
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 18487
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
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1.332,10 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 12030004
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVI?OS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS, GARRAFAS E CHAVEIROS EM ALUSAO AO DIA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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4.700,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 03030024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO SRA MARIA SOCORRO NARGELA, EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE MAURI [...]
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3.321,43 |
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