Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020003
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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2.575,26 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020001
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM-CE.
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95,01 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020001
ZIEVO TECNOLOGIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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814,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020016
ARILUCE FERREIRA DE SOUSA ALENCAR
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
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2.383,20 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 20020002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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98,49 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 03020046
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
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1.065,90 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010192
JOSE SAMPAIO GONDIM
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE JARDIM/C [...]
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1.083,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020003
ANA MEGILA LEMOS DE MORAIS SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
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762,98 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE LEVANTAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO ,ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS NO MEIO FIO G [...]
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103,03 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 14020004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-6892,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
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2.259,73 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 14020002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OIP-5791,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
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2.419,44 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 11020001
50.953.260 ALCIMAR ALDEMIR DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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1.050,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 04020001
59.160.958 FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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11.000,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020023
CICERO FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
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381,49 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20010005
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 124
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS ELETROBOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SISTEMA AUTÔN [...]
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34.203,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1322
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
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545,47 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010051
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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577,93 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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361,14 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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9.889,82 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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27.081,43 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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33.328,60 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 18020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETO,ORÇAMENTO ,FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JARDIM CONTEMPLANDO A SEDE DO MUNICIPIO, OS DISTRITOS:TAQUARY,CO [...]
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103,03 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 10020003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1377
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PATROL CASE 845B, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME P [...]
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1.636,57 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 10020003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1377
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
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1.636,57 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 10020002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1378
REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NOTA FISCAL Nº 20502 DO CREDOR ACIMA.
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448,69 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 10020002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1378
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8828, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
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448,69 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 30010050
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14368
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDU [...]
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5.506,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 30010051
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14367
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-CRECHE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE J [...]
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387,25 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 30010052
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14366
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
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1.191,85 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 30010053
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14365
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-AEE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE JARD [...]
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115,20 |
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