Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 13030003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1563
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
8.853,27 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 13030004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 827
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
2.201,82 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02040004
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 308
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.05.23.1.
|
590,24 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 27020002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
32.848,80 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040003
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 10010004, CUSTEIO DOS ENCARGOS E JUROS DE CARÊNCIA PREVISTOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 10/0065-6, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRAS [...]
|
104.159,33 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040002
JOSE DEUZIMAR DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO , DESTINADA A AMPLIAÇÃO HO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 2603016/25-GP DE [...]
|
70.000,40 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040001
EDMILSON CARVALHO AMARO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO , DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI NA REGIAO DA SERRA DA BOCA DA MATA , ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME PR [...]
|
25.016,75 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 07040002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1562
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
|
484,16 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 07040001
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 21546
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS DO VEICULO PATROL 120K, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
7.510,11 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 07040007
MW3 ARQUITETURA E CONSULTORIA HOSPITALAR S/S
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 697
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA TECNICA E A ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO PARA UM NOVO LAYOUT INTERNO DO HOSPITAL DE JARDIM, VISANDO A READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTEN [...]
|
11.800,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03040002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4843
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAL E ORAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2026.01.23 [...]
|
46.703,12 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 02040005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 1561
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-8649, ATRAVÉS DA SAAEJ - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
948,22 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 02040001
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVI?OS LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 63
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, FAIXA,BANNER E ADESIVOS TENDO EM VISTA AÇÃO INTERSETORIAL ENTRE AS SECRETARIAS PARA REALIZAÇÃO DO MES DO AUTISMO , JUNTO A SECRET [...]
|
1.725,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 02040006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 822
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-8649, ATRAVÉS DA SAAEJ - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
1.536,15 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 26030019
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 18486
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2025.01.14 [...]
|
7.539,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 26030009
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 18488
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2 [...]
|
969,35 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 20030003
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18502
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
|
15.201,69 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 17030001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1557
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
507,29 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030002
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 1088
AQUISIÇÃO PARA COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE JARDIM/CE
|
139,90 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 11030010
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA D'AGUA REF:TH 1CV, DESTINADO A ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
498,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 21020012
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
|
2.030,00 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 19020005
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
|
1.257,84 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 19020006
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
|
1.565,05 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03020061
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
|
125.371,88 |
|
| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA, MEMORIAL DESCRITIVO , DESENHO TECNICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, GEORRE. DE UM IMOVEL (CASA RESIDENCIAL) DE 63,67M² NA RUA VERE [...]
|
103,03 |
|
| 09/04/2025 |
EMPENHO: 14030004
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 18487
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
|
1.332,10 |
|
| 09/04/2025 |
EMPENHO: 12030004
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVI?OS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS, GARRAFAS E CHAVEIROS EM ALUSAO AO DIA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
4.700,00 |
|
| 09/04/2025 |
EMPENHO: 26020005
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
|
4.592,89 |
|
| 09/04/2025 |
EMPENHO: 03020003
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO PARA FAMÍLIAS QUE SE EN [...]
|
6.912,93 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 04040003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 14768
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
|
36.114,70 |
|
