Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050100 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010037 REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, J [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02050101 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020066, REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILANCI [...]
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70.000,00 |
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EMPENHO: 02050102 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02050103 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02050104 - DATA: 02/05/2025
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SMAE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENC [...]
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3.600,00 |
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EMPENHO: 02050105 - DATA: 02/05/2025
ASSESI BRASIL LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SMAE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE [...]
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1.552,00 |
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EMPENHO: 02050106 - DATA: 02/05/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 02050107 - DATA: 02/05/2025
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
MEIO AMBIE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020056, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI [...]
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24.496,00 |
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EMPENHO: 02050108 - DATA: 02/05/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
INFRAESTRU
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040030, DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02050109 - DATA: 02/05/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02050110 - DATA: 02/05/2025
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 30040031, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 02050111 - DATA: 02/05/2025
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10020006,PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, E [...]
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22.000,00 |
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EMPENHO: 02050112 - DATA: 02/05/2025
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
INFRAESTRU
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010150, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAME [...]
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26.000,00 |
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EMPENHO: 02050113 - DATA: 02/05/2025
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
MEIO AMBIE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010177, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 02050114 - DATA: 02/05/2025
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SMAE
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 02050115 - DATA: 02/05/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010006, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02050116 - DATA: 02/05/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030019, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 02050117 - DATA: 02/05/2025
COMERCIAL SAO JOSE COMER. DISTRIB. E PRESTA?ÇO DE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 21020014, CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD [...]
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12.422,40 |
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EMPENHO: 02050118 - DATA: 02/05/2025
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO Nº 001/2025/PGM CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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6.212,37 |
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EMPENHO: 02050119 - DATA: 02/05/2025
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03030041, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO [...]
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92.000,00 |
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EMPENHO: 02050120 - DATA: 02/05/2025
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
MEIO AMBIE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020029, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI [...]
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10.400,00 |
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EMPENHO: 02050121 - DATA: 02/05/2025
TRIBUNAL DE JUSTI?A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FINANÇAS
REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALOR E DESBLOQUEIO DE SALDO, RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ EM SUBSTITUIÇÃO A "SAMIRA NOGUEIRA DOS SA [...]
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312,50 |
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EMPENHO: 02050122 - DATA: 02/05/2025
TRIBUNAL DE JUSTI?A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FINANÇAS
RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO A "ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N° 5508-87.2016.8.06.0109/0, EM ANEXO.
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684,72 |
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EMPENHO: 30040001 - DATA: 30/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PND-8588, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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169,23 |
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EMPENHO: 30040002 - DATA: 30/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PND-8588, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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207,38 |
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EMPENHO: 30040003 - DATA: 30/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:DAJ - 0045, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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468,54 |
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EMPENHO: 30040004 - DATA: 30/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:DAJ - 0045, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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1.244,43 |
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EMPENHO: 30040005 - DATA: 30/04/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PNJ-2843, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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668,38 |
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EMPENHO: 30040006 - DATA: 30/04/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PNJ - 2843, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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5.260,80 |
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EMPENHO: 30040007 - DATA: 30/04/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:SBE 1F76, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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182,61 |
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